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曲靖市沾益区科学技术协会2019年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会概况

一、主要职能

(一）主要职能

1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合;

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质;

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商;举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者;

4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务;

5.开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务;负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导;

6.承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训;

7.承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、开展重大科普活动

（1）开展科技“四下乡”活动。充分发挥科技人才优势，1月20日在区委宣传部牵头下同农业局、卫生局、工信局等相关单位赴盘江镇开展“文化、科技、卫生、法律”四下乡活动。区科协发放科学养蚕、科学养猪、魔芋种植、健康生活小常识等小册子4500余份，接受现场咨询50余人次。

（2）积极参与以“科技强国 科普惠民”为主题科技周系列活动。普及与生产生活密切相关的科技知识、展示科技成果，加强贴近群众生活的科普宣传，回应社会关切的食品安全、应急避险、健康生活等热点问题。整个科技周期间，共发放科学种植、养殖技术、科学预防传染性疾病等各种科技宣传资料2000余份。

（3）开展全国科普日活动。9月19日，组织开展以“礼赞共和国，智慧新生活”的2019年全国科普日启动仪式；开展了科普日系列活动，9月9日、9月19日、10月25日，邀请了市科技馆、区直有关单位组成的科普志愿服务队走进了炎方母官小学、西平街道水桥小学、龙华街道龙华小学，开展了“科普进校园”活动，累计参加活动的志愿者共计200余人次， 1500余名师生及附近100余名群众参与，一起进行了一次次视听科普之旅。

2、开展“百名专家科技下乡”活动

2019年5月、6月累计组织6个场次“百名专家科技下乡”活动。5月（27日、28日）、6月（10日、13日）由云南省科协系统主办的“2019年百名专家科技下乡”活动专家团队走进沾益，分别为沾益区西平小学、水桥小学的700余名师生，沾益区玉林社区、九龙社区，沾益煜欣科普示范基地、沾益区白水镇的500余名余党员干部、居民、群众、种植户，开展了一堂堂精彩纷呈的专题知识讲座。

3、开展了全区公民素质提升活动

按照国务院对公民科学素质建设的决策部署，提升重点人群科学素质，全面落实了《全民科学素质行动计划纲要实施方案2016-2020》，组织开展了全国农民科学素质网络知识竞赛、全民网络科学素质竞赛。截至目前，已注册科普中国信息员4588人，传播分享科普文章185857次。全民网络知识竞赛3646人参赛，171342次；农民网络知识竞赛2425人参赛，208508次。其中全民知识竞赛荣获曲靖市第1名，云南省第6名，全国农民科学素质网络知识竞赛荣获全国第22名。

4、加强青少年科普教育活动

（1）青少年科技创新大赛喜获佳绩。组织全区中小学生参加曲靖市第34届青少年科技创新大赛，共选送了40余件优秀作品参加科技创新大赛，沾益区代表队青少年科学幻想绘画获二等奖3名，三等奖8名；组织全区中小学生教师参加曲靖市科技教师特技风筝大赛，沾益区新源小学2名教师获优秀奖。

（2）市、区科协联合，开展科普进校园活动。2019年来共组织3次“科普进校园”活动。

5、以科技培训为抓手，积极推进农民科学素质行动。

依托农村党员干部现代远程教育、农村“科普惠农服务站”、农技协会员活动，充分发挥远程教育设施设备、组织网络和专家队伍的作用，并将专家讲课内容拍摄制作成课件运用于面上的农民科技培训教学。邀请专家到基地讲课和技术指导，并发挥多媒体教学设备在农民培训中的作用，提高教学效果。注重发挥农技协的专业优势和群体优势，实行多种形式的联合办学，提供培训教材，使农民科技培训做到更加“实际、实用、实效”，促进农民增收致富。

6、以技能培训为载体，积极推进城镇劳动者科学素质行动。

以提高劳动力职业技能和技术创新能力为重点，不断更新培训形式，免费培训，有效增强了劳动力转移就业能力。

7、以干部教育为切入口，积极推进领导干部和公务员科学素质行动。

坚持把贯彻实施《纲要》以创建学习型机关活动结合起来，把弘扬科学精神、学习和运用科学知识、倡导科学方法为主要内容。

8、以“四进社区”活动为载体，积极推进社区居民科学素质行动。

组织专家到西平街道九龙社区、玉林社区开展“科普进社区，益民促和谐”系列活动，社区居民300余人参加了活动。

9、为做好项目的培育和储备，努力争取市、省、中科协各类科普项目，走科普示范引导的路，做好项目的申报、实施和管理，以项目促进基层科普设施改善，增强科普宣传氛围。截至目前，成功申报省级科普项目2个（科普小镇项目1个和省级科普示范社区1个），中科协科普项目2个（科普信息化建设1个，先进农技协1个）。2019年实施完毕的项目4个，为3个省级科普项目实施地配备了宣传栏、电视、电脑、LED电子显示屏、照相机、打印机、桌椅、科普图书等科普设施设备，开展了相关培训10余期。

10、创新科普工作方式。按照到2019年12月31日前，全区至少60%社区建立科普中国社区e站，至少90%的学校（中小学）建立科普校e站，至少30%的乡村（行政村）建立科普中国乡村e站。截至目前，已建设9台科普e站，校园e站已全部培训到位，现在全面实施。

11、认真做好农函大相关工作

（1）认真做好农函大专业设置及培训

围绕农函大办学宗旨和农村产业结构调整，认真组织11个乡（镇、街道）农函大辅导站开展农函大工作调研，合理设置2019年培训专业，2019年共开设蚕桑、果树、蔬菜、魔芋、辣椒、大麻、养鸡7个专业，招收学员1000人，组建教学班20个，分散在10个辅导站进行培训。

（2）认真完成农函大培训、双考工作

按照省、市农函大工作要求，年初，召开沾益区2019 年农函大工作会议，按照时间进度，为保证培训工作取得实效，完成了2019年农函大招生、培训、考试等各项的工作任务，聘请科技人员担任教学辅导教师，抓住重点、难点、关键技术，精心辅导和现场实际操作指导，并跟踪学员自学情况。经统计，2019年参学学员参考率及合格率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是：曲靖市沾益区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区科学技术协会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；

在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区科学技术协会2019年度收入合计177.34万元。其中：财政拨款收入101.46万元，占总收入的57.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.88万元，占总收入的42.79%。

与2018年对比收入决算减少6.39万元，减少3.48%。减少的主要原因是项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区科学技术协会2019年度支出合计154.48万元。其中：基本支出98.46万元，占总支出的63.74％；项目支出56.02万元，占总支出的36.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上2018年对比支出决算减少29.25万元，下降15.92%。减少的主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区科学技术协会机构正常运转的日常支出98.46万元。与上年对比下降2.90万元,下降1.55％,主要原因是严格控制支出、保持厉行节约，日常公用经费较上年下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.94万元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.52万元，占基本支出的1.21％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区科学技术协会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.02万元。与上年对比减少47万元,下降54.38％。

减少的主要原因是2019年区级财政结合财力安排项目经费减少，形成支出减量。具体项目开支及开展工作情况：

1.科学技术普及活动支出3万元，主要是开展“文化、科技、卫生、法律”四下乡活动支出。

2.其他业务活动支出53.02万元，主要是用于购置电脑等科普器材（推进农民科学素质行动）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出101.46万元,占本年支出合计的65.68%。与上年对比减少46.15万元,减少31.30％，主要原因是2019年区级财政结合财力安排项目经费减少，形成支出减量。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出100.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%，其中：

科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出97.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.41%。主要用于人员经费支出96.30万元和保障曲靖市沾益区科学技术协会正常运转的日常支出。

科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出3万元，主要用于2019年1月20日开展“文化、科技、卫生、法律”四下乡活动支出1.2万元。参与以“科技强国 科普惠民”为主题科技周系列活动支出1.5万元、全国科普宣传日宣传活动支出0.3万元。

2.社会保障和就业（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要是用于退休人员医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为1.52万元，完成预算的43.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的48.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.05万元，下降8.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降6.77%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比2018年有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占36.18%；公务接待费支出0.97万元，占63.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障部门机要通信，执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映沾益区科学技术普及工作的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区科学技术协会2019年度机关运行经费支出1.52万元，与上年对比下降减少3.35万元，下降63.57％。主要原因是2019年我单位严格控制支出、保持厉行节约，机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公务招待费支出0.97万元、公务用车运行维护费支出0.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区科学技术协会资产总额26.62万元，其中，流动资产22.86万元，固定资产3.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.76万元，其中：流动资产减少44.27万元，固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出14.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.46万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。