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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区文学艺术界联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联革新方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展著作权保护、维护其合法权益的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》期刊的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区文联设 2 个内设机构。

1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务等工作；负责首问首办和领办工作。

2.编辑部。拟订全区文艺事业发展规划和文学人才培养计划，负责《珠源文学》期刊的编务、编印、发行，组织开展文艺创作、评论、成果汇总等工作。

3.曲靖市沾益区文学艺术界联合会无下属单位。

（三）重点工作概述

围绕“文化润区”的战略目标，强化精品创作，强化人才培养，强化惠民服务，强化组织建设，坚持先进文化前进方向，稳步推进文化艺术事业繁荣发展，切实增强沾益文化软实力。

一是组织开展文艺精品创作工作，并将创作的精品展示推广；

二是大力扶持文艺精品创作，推动文学艺术创作，激励文学艺术家着力打造精品力作，丰富和提高文艺作品的内容和质量；

三是挖掘办刊潜力，研究新形势下办刊思路，开拓办刊视野，培养青年作者，提升办刊质量；

四是认真落实宣传文化人才建设规划，完善人才激励机制，培养一批有潜质、有较高水准的文学艺术人才，建设一支结构合理、素质优良、德艺双馨的文学艺术人才队伍；组织作家艺术家采风和体验生活活动。

五是组织有创作潜力和实力的艺术家分批到基层和特定区域进行采风和体验生活，促使他们从生活中获取艺术营养，从而带动精品力作的产生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入1,071,094.47元，其中：一般公共预算1,071,094.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少43,500.00元，下降4.33%，主要原因分析是独立业务活动减少，形成财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,071,094.47元，其中:本年收入1,071,094.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,071,094.47元（本级财力1,071,094.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少43,500.00元，下降4.33%，主要原因分析是独立业务活动减少，形成财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,071,094.47元。财政拨款安排支出1,071,094.47元，其中：基本支出1,021,094.47元，与上年对比增加16,500.00元，增长1.62%，主要原因分析在职人员的住房公积金、养老保险、基本医疗保险缴费基数增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降54.54%，主要原因分析是独立业务活动减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,016,686.87元，主要用于保障我会工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费4,407.60元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

3.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出50,000.00元，主要用于展出作品专用材料费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,005,186.87元

基本工资218,112.00元(其中:基本支出218,112.00元,项目支出0元）；

津贴补贴412,548.00元(其中:基本支出412,548.00元,项目支出0元）；

奖金18,176.00元(其中:基本支出18,176.00元,项目支出0元）；

绩效工资144,000.00元(其中:基本支出144,000.00元,项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费84,517.76元(其中:基本支出84,517.76元,项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费55,464.78元(其中:基本支出55,464.78元,项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费18,488.26元(其中:基本支出18,488.26元,项目支出0元）；

其他社会保障缴费1,056.47元(其中:基本支出1,056.47元,项目支出0元）；

住房公积金52,823.60元(其中:基本支出52,823.60元,项目支出0元）。

2.商品和服务支出60,000.00元

专用材料费50,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出50,000.00元）；

公务用车运行维护费10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元）。

3.个人和家庭补助支出5,907.60元

退休费4,407.60元(其中:基本支出4,407.60元,项目支出0元）；

奖励金1,500.00元(其中:基本支出1,500.00元,项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,071,094.47元与上年对比减少43,500.00元，下降4.33%，主要原因分析是独立业务活动减少，形成一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年财政项目1个，财政预算安排50,000.00元，项目名称“举办书画摄影展活动经费”，已经编制项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年机关运行经费安排10,000.00元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021年

部门预算表

（附件：（沾益区文联）部门预算表.xlsx）

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2021部门预算财政项目文本

一、项目名称

举办书画摄影展活动经费

二、立项依据

依据是《文明珠源·魅力沾益”沾益区2020年创文爱卫成果展暨2021年迎新春书画摄影作品展活动方案》（沾文联字〔2020〕18号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区文学艺术界联合会

四、项目基本概况

历时三年，精准发力，久久为功，2020年沾益喜提全国文明城市称号！沾益区文明城市创建和爱国卫生运动活动开展以来，以社会主义核心价值观、文明好风尚、优良家风家规、中国优秀传统文化为引领，爱国卫生“七个一”专项行动蓬勃开展，沾益城市面貌及人文素质得到了巨大的改变和提升。

五、项目实施内容

在2021年新年到来之际，特别策划了“文明珠源·魅力沾益”沾益区2020年创文爱卫成果展暨2021年迎新春书画摄影作品展，具体展现沾益城市面貌的巨大变化，诠释沾益创文、爱卫精彩瞬间以及艰辛历程，树立先进典型，创造人民幸福生活美景。将展出书法作品50件、美术作品35件、摄影作品45件。

六、资金安排情况

举办书画摄影展活动经费50,000.00元，主要用于作品专用材料费。

七、项目实施计划

举办书画摄影展活动于2021年1月开始，展出书法作品50件、美术作品35件、摄影作品45件。2021年3月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后对于保障人民群众文化活动权益、丰富人民群众文化生活、提高广大群众的思想道德水平，培养健康、文明、积极向上的生活方式有积极促进作用。

监督索引号53030300172100111