监督索引号53030300172101000

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色文化走向全省、全国。做好《珠源文学》杂志的编印、发行工作。指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.文学创作取得新成绩。一是区作家协会积极组织会员开展“深入生活、扎根人民”主题创作实践活动，创作了一批反映现实生活的现实主义文学作品；二是韩卫贤同志创作的散文作品《货郎》获得2018年度省作协重点作品扶持津贴；创作的微电影文学剧本《利刃》、《往事》刊发于2019年第5、6期《电影文学》杂志（长春电影集团主办）；散文作品《屋檐》刊发于2019年第5期《边疆文学》杂志；创作的戏剧文学作品集《霞客·源》由飞天文艺出版社出版发行，该同志还被《散文选刊》杂志聘为2019年度签约作家，区作协部分会员的文学作品先后在《曲靖日报》、《珠江源》、沾益M等报刊、媒体上刊发；三是为全面展示区作协会员整体创作情况，组织编辑并出版了不定期刊物《沾益作家》；四是组织部分会员参加了由曲靖原创文学平台组织的文学讲座活动。

2.音乐舞蹈戏曲创作有突破。一是为了提高沾益市民的音乐素养，培养音乐人才，不断丰富群众的节日精神文化生活，成功举办2019年“春满珠江源”新春广场文艺演出活动。共演出13个节目，融歌曲、舞蹈、器乐演奏等为一体；二是区音乐舞蹈戏曲家协会组织会员积极参与各种广场文艺演出，受到区委、政府及参演单位、群众的充分肯定和好评；三是邀请了云南艺术学院吴渝林教授莅临沾益为区音乐舞蹈戏曲家协会的会员做了题为《音乐艺术的魅力》的公益学术讲座；三是组织举办了“知清明，学琴韵”文艺主题实践活动；四是组织骨干会员到菱角乡白沙坡小学开展了庆六·一“我和我的祖国 大手拉小手文艺送温暖”主题日文艺志愿服务活动。深受学校师生的热情欢迎和广泛好评。五是为营造庆祝中华人民共和国成立70周年热烈、祥和的氛围，区音乐舞蹈戏曲家协会先后参与、组织并举办了庆祝中国共产党成立98周年“党在我心中”广场文艺演出、“奋进新时代 舞动中国梦”广场舞大赛、“我和我的祖国”广场合唱比赛、广场主题文艺汇演、“花开新时代”沾益区涛声少儿艺术团专场文艺等演出活动。这些活动的成功举办，极大地丰富了全区城乡群众的精神文化生活。

3.书法创作、培训双丰收。一是2019年“春节”到来之际，区文联组织区书法家协会骨干会员先后深入到盘江开展了“迎新春·送万福”、“写春联·送祝福”活动，共书写春联2000余条（幅）。以实际行动践行文艺惠民、利民、乐民宗旨；二是组织4名会员开展书法进校园、书法文化扶贫教育活动。活动中，区书法家协会的部分会员被聘为校园书法导师，对推动中小学书法教育起到了促进作用；三是举办了成人公益书法培训班（长期班）9次和“五一”书法公益培训班1次，培训学员60余人。深受书法爱好者的欢迎和好评。四是向市总工会推荐并上报了40位会员的60件书法、美术作品参加全市职工喜迎中华人民共和国成立70周年“中国梦·劳动美”书画作品展（经评选共有5件作品入展）；五是为展现中华人民共和国成立以来特别是党的十八大以来沾益经济社会发展成效，激励和鼓舞全区各族人民进一步坚定谱写好中国梦沾益篇章的信心和决心，区书法家协会、区美术家协会于8月6日在玉林广场庆祝中华人民共和国成立70周年“翰墨丹青颂祖国”现场书画大赛活动，有438名各个年龄段的书画爱好者参与现场创作，经评选，共评出一等奖12名、二等奖18名、三等奖30名；区书协于9月12日组织举办庆祝中华人民共和国成立70周年“翰墨庆华诞 大爱溢珠源”全国书法名家作品捐赠展暨爱国长卷书写活动，共展出了32位书法名家的48幅书法佳作。

4.美术创作、采风齐头并进。5月13日至5月18日，组织10余名省、市油画家到海峰湿地进行采风创作活动。本次活动共创作油画作品20余幅。通过本次采风创作的举办，从而使油画家们对色彩对油画的技法了然于心，对绘画艺术积累了更加深厚的文化内涵。8月15日，区美协会员杨白春的雕塑作品《好日子》入选第十三届全国美术作品展览，填补了沾益区美术创作史上无作品入“国展”的空白。

5.摄影创作务实进取。一是李春同志的新闻摄影作品《海峰湿地》刊发于2019年8月19日《人民日报》（头版），拍摄的短视频《海峰神韵》荣获曲靖新气象摄影大赛特等奖；二是为展示沾益美丽的自然风光、良好的社会环境和独特的旅游资源，同时也为广大摄影爱好者提供学习交流平台。区摄影家协会积极协调筹措经费，举办了“最美沾益”沾益M 2019新春摄影展，共征集到各类摄影作品300多件。作品涵盖了沾益的自然风物、民族风情、社会事业建设等内容。摄影爱好者们用不同的视角、不一样的光影组合，去发现、记录、领略了沾益的美，用一个个瞬间完美诠释了“最美沾益”这一主题。活动期间，沾益M共发布展示摄影作品200多件，总浏览量达70000余人次，引起了社会的广泛关注；三是区摄影家协会还广开摄影天地与技术、技巧，采取实地拍摄，边拍边训的办法先后组织会员到大坡牡丹园、播乐玫瑰园、炎方银杏园、四监芍药园、花山乡村旅游节进行专题拍摄表现特色规模产业。四是成立曲靖市无人机协会沾益分会，促进新文艺群体发展。投资购置航拍设备，多次组织开展航拍，创作了大量精美作品，展示了珠江源大地的人与自然的和谐。五是通过微信、QQ群平台进行会员交流学习,进一步提高会员的思想及拍摄水平。

6.出版《珠源文学》杂志4期。共刊发小说6篇（其中：中篇小说1篇、短篇小说5篇），散文25篇，诗歌14首，理论批评文章8篇、摄影、美术、书法作品40幅，各类活动照片10幅，刊发各类文稿18万余字。

7.认真做好脱贫攻坚工作。一是在文联自身困难的情况下，积极协调资金1万元作为金龙街道的扶贫整合资金，用于进村道路修缮维护、新农村建设、农村人居环境的提升等工作。二是下拨大坡乡威格村0.5万元的驻村工作队员工作经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度收入合计108.96万元。其中：财政拨款收入84.10万元，占总收入的77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.86万元，占总收入的23%。与上年对比增加29.42万元，主要原因是人员增加2人（从播乐乡人民政府调入1人和从菱角乡人民政府调入1人），开展协会活动的场次增加，人员经费和项目经费与上年对比增加形成。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度支出合计97.20万元。其中：基本支出76.50万元，占总支出的79％；项目支出20.70万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加17.66万元,主要原因是人员增加2人（从播乐乡人民政府调入1人和从菱角乡人民政府调入1人），开展协会活动的场次增加，人员经费和项目经费与上年对比增加形成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会正常运转的日常支出76.50万元。与上年对比减少3.04万元,主要原因是本单位认真落实中央八项规定精神以及省、市、区有关压缩一般性支出的工作要求，严格执行厉行节约，做好内部控制，大力压缩一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.20万元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.30万元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区文学艺术界联合会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.70万元。与上年对比增加20.70万元,主要原因是开展协会活动的场次增加，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.协会活动项目支出12.45万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于送春联下乡、举办“最美沾益”沾益M 2019新春摄影展、庆祝中国共产党成立98周年“党在我心中”广场文艺演出和庆祝中华人民共和国成立70周年“翰墨庆华诞·大爱溢珠源”全国书法名家作品捐赠展暨爱国长卷书写活动。

2.《珠源文学》办刊项目支出8.25万元，项目完成率100%，该项目经费主要用于编辑出版发行四期《珠源文学》及一期增刊《沾益作家》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出76.50万元,占本年支出合计的79%。与上年对比减少3.04万元,主要原因是本单位认真落实中央八项规定精神以及省、市、区有关压缩一般性支出的工作要求，严格执行厉行节约，做好内部控制，大力压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.5%。主要用于在职人员工资支出、“五险一金”缴存、设备购置等行政支出。

2.社会保障和就业（类）支出0.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于退休人员的医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.08万元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为1.41万元，完成预算的94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定，严格控制行政成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占32%；公务接待费支出1.41万元，占68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急保障、机密文件传递工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.41万元。其中：

国内接待费支出1.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公务检查、调研、业务洽谈、招商引资等方面产生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出2.30万元，与上年对比减少8.44万元,主要原因是严格执行厉行节约，做好内部控制。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区文学艺术界联合会资产总额18.08万元，其中，流动资产13.66万元，固定资产4.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.22万元，其中：流动资产减少0.20万元，固定资产减少0.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.10万元，其中：政府采购货物支出2.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表.xls

监督索引号53030300172101111