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中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕区委、区政府中心工作，牵头或参与对全区经济与社会发展中带有全局性、综合性、战略性、方向性的问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供客观依据和决策咨询；

2.围绕全区经济社会发展中的热点难点问题，组织、协调力量进行课题攻关和对策研究，为区委、区政府科学决策提供可资借鉴的论据和数据；

3.根据区委的指示，单独或组织力量共同起草、修改区委、区政府部分重要文件、文稿；

4.指导全区各单位、各乡（镇）开展调查研究工作。根据区委的提示跟踪全区有关部门贯彻执行中央、省、市委和政府有关决议决定和规范性文件情况，及时反映问题和反馈信息；

5.及时收集整理重要的政策动态，总结提炼国内各地先进发展经验，配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结推广，编印《沾益政策研究》供各级领导参考；

6.完成市委政研室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓实机改保运转。年初机构改革以来，区委政研室尽力克服了单位机构性质及职能变动大、人员流动大、情况复杂等诸多困难，及时做好了原区委改革办、区委农办整体职能及资产分别移交到区委办、区农业农村局的手续交接工作，做好了原有人员的转隶工作及新进入人员的人事规范工作，着力确保了机改不留尾欠、工作慎终如始。同时，针对改革后区委政研室绝大多数人员属新进入人员，存在人员少、无经费，工作方向不明、业务不熟、动力不强和思想顾虑多等实际，班子成员群策群力，以党建工作为引领，及时明确了班子成员分工和各岗位工作职责，及时选举产生新的支部书记和工会主席，切实加强思想政治建设、干部队伍建设和能力作风建设，抓好党性教育、业务培训和工作衔接，把各项工作做细做实做好，切实提高了改革后区委政研室业务能力和水平，做到机构改革和业务工作双推进，确保各项工作不断档、有实效，确保了干部职工思想不乱、队伍不散、干劲不减，着力做到人合、事合、心合、力合。

2.决策参谋有实效。一是抓实调研促发展。自3月机构改革以来，突出主业，创新思路，围绕“三联三争”、乡村振兴、农村综合改革、城市发展等方面深入开展调查研究，高质量形成《关于加快推进沾益区浑水塘“四个示范”建设工作的对策建议》、《关于沾益高原特色现代农业产业示范园发展的思考及建议》等调研报告8篇，有效发挥以文辅政作用，得到区委主要领导肯定及批示，工作经验得到市委政研室赞誉并在全市政研系统学习推广。二是有效发挥全区深化改革、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境整治等成员单位职责，竭尽所能提建议、促落实。三是围绕全区中心工作，及时总结提炼编发《沾益政策研究》，形成了《乡村振兴专刊》、《盘江镇荣兴村“全员积分”“两包一捆”，力促“三联三争”工作见实效》等简报8期，为全区各级各部门提供了借鉴参考。

3.基层党建有实绩。一是强化党员干部学习教育。按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”12字总目标要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，每周开展一次“初心课堂”，集中学习《论述》、《摘编》及党章党规，强化党员自学的督促与指导，利用主题党日活动，常态化开展学习，同时跟进学习党中央、省、市、区委相关精神；聚焦主责主业，确定领导班子调研课题，扎实开展提升三个组织化、减税降费、养老服务等调研，形成调研报告，对照党章党规，深刻检视问题，形成问题清单，即查即改，查改结合，全面提升党员干部党性修养，提升服务水平和能力，确保主题教育落实落细，取得实实在在的成效。二是严格落实党的组织生活制度。全面落实“三会一课”、组织生活会、、民主评议党员、谈心谈话、主题党日、党费收缴管理等基本制度。三是抓实党风廉政建设。签订党风廉政建设责任书，严格落实党风廉政建设“一岗双责”。四是大力开展精神文明创建工作，克服“单位小、人员少、升星难度大”的困难，通过对各个测评体系的完善提升，使单位各项工作和整体面貌得到了极大改变，顺利完成市级五星级文明单位升星创建工作，振奋了单位士气、树好了单位形象。

4.脱贫攻坚有实招。一是深入开展“挂包帮转走访”工作。积极帮助贫困户开展“一分五净一规范”人居环境提升工作，走访、慰问了贫困老党员，并到挂钩点开展扶贫指导工作。二是完成驻村扶贫队员的派驻工作。下派1名业务骨干到大坡乡威格村担任驻村扶贫队员，严格按要求落实驻村工作队员工作经费、生活补助、差旅费、体检和购买保险等要求。三是积极谋划发展产业。帮助富冲村委会成立了蜜蜂养殖合作社，探索“合作社+龙头企业+技术带头人+贫困户”的模式，发展蜜蜂养殖产业；与富冲村干部深入实地研究产业发展，积极对接养殖企业和区畜牧部门争取帮扶，开展山地畜牧业现场参观培训活动1次。

5.廉政建设强保障。一是严格执行相关规章制度。强化学习党规党纪和干部廉洁自律相关要求，进一步完善了区委政研室党风廉政建设的相关制度，并严格执行，层层签订责任书，压实领导干部党风廉政建设责任。二是履行职能职责，强化监督检查。认真贯彻执行《中国共产党党内监督条例》，认真落实民主决策等重大事项报告、财务审批等制度。三是认真落实党风廉政建设责任制。签订《2019年政研室党风廉政建设责任书》，认真落实惩防体系建设牵头和协办工作任务，认真落实好公务员“八条禁令”和“八项承诺”，坚决执行党风廉政建设的有关规定。四是积极开展廉政教育。利用每周一的政治学习、每月的党员活动日、干部在线学习、党课及党员大会等方式，加强对干部职工的党风廉政教育和思想教育，开展干部及家属廉政座谈会1次。五是切实做好信息公开工作。严格执行财务公开制度，通过云南省政府信息公开平台公开财政预决算报表2次。严格执行干部管理相关规定和“三务”公开要求，及时将单位重大事项在“三务”公开栏上进行了公示。

6.服务基层有好评。以服务好挂钩联系村社、农户和招商引资企业为载体，切实做到履行职责和服务群众“双推进”。一是抓实“创文”工作。健全完善了以主要领导任组长的领导小组，制定了《中共曲靖市沾益区委政策研究创建全国文明城市工作实施方案》，在单位走廊墙上安装公民道德规范、职业规范、社会主义核心价值观等公益广告共14块，通过文明单位和文明家庭、文明职工评选活动，进一步优服务、树形象，做到人人都是软环境、问题在我这里解决。坚持定期到责任路段开展卫生保洁志愿服务活动和文明交通劝导志愿活动，每周到挂包社区开展创文指导工作不少于1次，积极参加社区志愿服务活动，开展入户宣传20余次，发放宣传资料（物品）350份。二是积极主动深入挂钩村社和农户，切实想办法、出主意、送温暖，得到挂钩对象一致好评。三是持之以恒为已签约的招商引资企业（新奧能源）对接业务开展，努力促使早日落地见成效。

总之，一年来区委政研室克服诸多困难，切实做到党建引领强保障、振奋精神抓调研、创新思路谋实效，虽然取得了一些成绩，但距区委、区政府的要求和广大群众的期盼还有不小差距，如：高质量调研报告少、调研成果难转化和深入一线不够等问题，在下步工作中将结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的深入开展，认真查找不足、强化整改、狠抓落实，全力促进部门职能职责的有效发挥。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年度收入合计133.19万元。其中：财政拨款收入133.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计202.92万元对比减少67.93万元，主要原因是机构改革后人员减少，相关项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年度支出合计133.19万元。其中：基本支出125.19万元，占总支出的93.99%；项目支出8万元，占总支出的6.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年602.39万元对比减少了569.2万元，主要原因是机构改革后区委农办、区委改革办职能划出，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室正常运转的日常支出125.19万元。与上年180.57万元对比减少55.38万元，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元。与上年421.82万元对比减少了413.82万元，主要原因是机构改革后区委农办、区委改革办职能划出，项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：政研工作经费支出8万元，主要用于保障政策研究工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出133.19万元,占本年支出合计的100%。与上年602.39万元对比减少了569.2万元，主要原因是机构改革后人员减少，区委农办、区委改革办职能划出，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水（类）支出133.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

2130101行政运行125.19万元，主要用于部门日常开支及人员经费。

2130199其他农业支出8万元，主要用于政研工作经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为1.59万元，完成预算的38.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.31万元，完成预算的28.18%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比预算减少的主要原因是人员减少，严控支出，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.62万元，下降28.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降32.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是严控支出，厉行节约，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占19.54%；公务接待费支出1.28万元，占80.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策研究工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年机关运行经费支出0万元，原因是我单位性质为全额拨款事业单位，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室资产总额16.32万元，其中，流动资产8.01 万元，固定资产8.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244.62万元，其中：流动资产减少208.51万元，固定资产减少36.11万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

（二）一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由国家财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障和就业支出和其他支出。

（三)基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53030300221801111

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室2019年部门决算公开20200820100046170.xls