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中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区纪委与曲靖市沾益区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职能。

中共曲靖市沾益区纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

曲靖市沾益区监察委员会的主要职能是调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。主要职责是监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

履好协助职责，压实全面从严治党政治责任；坚持抓早抓小，做实做细监督第一职责；强化监督检查，推动区委区政府决策部署高效落实；强力正风肃纪，持续推动干部作风转变；突出政治巡察，充分发挥巡察利剑作用；凝心聚力拍蝇扫黑，切实维护群众切身利益；持续保持高压态势，深化构建不敢腐、不能腐、不想腐机制；全面加强队伍建设，锻造纪检监察“铁军”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年末实有人员编制98人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年度收入合计1,188.92万元。其中：财政拨款收入1,178.92万元，占总收入的99.16%；其他收入10万元，占总收入的0.84%。与上年对比减少了83.32万元，主要原因是除人员经费外，其他经费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年度支出合计1,235.04万元。其中：基本支出1,161.68万元，占总支出的94.06%；项目支出73.36万元，占总支出的5.94%。与上年对比增加16.74万元，主要原因是上年结余资金于本年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1,161.68万元。与上年对比增加68.41万元，主要原因是监察体制改革导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.75%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出73.36万元。与上年对比减少18.28万元，主要原因是项目支出按财政预算执行中安排的项目资金，上年度安排的项目资金较今年多。具体的项目及开展工作情况如下：

1、其他纪检监察事务支出-巡察工作经费支出60万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.36万元，用于巡察工作领导小组按要求每年开展三轮巡察工作经费支出。

2、其他一般公共服务支出-督查经费项目支出5万元。用于2019年强化监督检查，推动区委区政府决策部署高效落实经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,225.04万元,占本年支出合计的99.19%。与上年对比增加26.74万元,主要原因是上年结余资金于本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,225.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资、五险一金、培训、会议、差旅费、维修费的支出及职能职责工作运行保障支出，具体为：

一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行1094.84万元，其中基本工资251.04万元，津贴补贴540.49万元，奖金16.52万元，社会保障缴费支出286.8万元；

一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出105.18万元，包含机关运行经费45.18万元、巡察工作经费60万元；

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8.36万元，用于机关运行支出；

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出16.66万元，包含督查经费5万元、上年结转资金11.66万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为25.38万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出预算和决算均为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为20.66万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为4.72万元，完成预算的94%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.88万元，下降17.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3.82万元，下降22.69%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的相关规定，严格控制“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.66万元，占81.4%；公务接待费支出4.72万元，占18.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障机关执行公务活动和各种专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.72万元。其中：

国内接待费支出4.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党风廉政建设、纪检监察业务及案件查办工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会2019年机关运行经费支出56.84万元，与上年对比减少105.22万元,主要原因是机关运行经费预算收入减少，故相应支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用、会议等相关工作的运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党曲靖市沾益区纪律检查委员会资产总额1294.35万元，其中，流动资产1164.69万元，固定资产129.66万元。与上年相比，本年资产总额增加635.68万元，其中;流动资产增加810.69万元，固定资产减少175.01万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20.38万元,其中：政府采购货物支出20.38万元，授予中小企业合同金额20.38万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300122301111