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曲靖市沾益区接待办公室2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区接待办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区接待办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区接待办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作。

2、负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动 的前期联络工作及随同服务。

3、配合做好大型活动的筹备工作，参与区级重要会议、 重大活动的服务保障工作。

4、负责对区直各部门及乡镇（街道）接待工作的业务指导。

5、负责五机关大院内办公用房、会场的建设、管理、维 护工作。

6、负责五机关大院内各种基础设施、特种设备和水、电、 绿化的建设、管理、维护工作。负责五机关大院的安全保卫工作， 车辆出入管理及院内交通秩序维护。

7、负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门 拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施， 组织开展公共机构节能宣传、改造、能耗统计监测，监督检查和 考核工作。

8、负责承担区级行政事业单位国有资产管理和有关房地 产管理工作；拟定区级机关资产管理、房地产管理有关制度规定 并组织实施；负责区级机关房地产权统一管理和区级机关办公用 房调配等工作；负责有关区级机关办公区基建项目管理工作。

9、完成曲靖市机关事务管理局、区委和区政府交办的其 他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，曲靖市沾益区接待办公室设5个内设机构：综合科、接待科、机关事务科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科。

（三）重点工作概述

1、加强支部建设，建强战斗堡垒。一是加强支部建设，严格落实党要管党、从严治党的要求，支部书记带头，落实好民主集中制、“三重一大”集体讨论等制度，突出党的核心和领导地位。二是加强党员教育管理，采取集体学习、集中培训、讲授党课、专题研讨等多种形式，提升党员政治素养，时刻与党中央保持高度一致。严格党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，按要求召开党员大会、上好党课，规范使用“两手册”，开好组织生活会，认真组织党员过好“政治生日”，增强党员的荣誉刚和归属感。

2、强化素质教育，狠抓后勤队伍建设。一是政治学习常态化。充分利用每周的干部职工例会，组织学习党的理论知识、上级文件精神、好的经验做法等，以会代训，营造重视学习、善于学习、坚持学习的浓厚氛围，不断提升政治素养。二是技能培训制度化。采取“派出去”与“请进来”的方式组织学习培训，定期派人外出学习，并邀请相关专家教授举办培训讲座。计划4月选派3—5名服务人员外出学习接待礼仪知识，8月选派1—2名厨师外出学习厨艺，不断提升服务本领和水平。

3、提升服务水平，精心打造品牌后勤

（1）增强服务意识、规范接待。严格按照《曲靖市沾益区党政机关国内公务接待管理实施细则》沾办发〔2017〕66 号文件要求，规范沾益区公务接待范围和接待标准。接待中牢固树立 “服务无小事”的理念，细化接待方案，明确职责任务，主动、规范接待；突出接待重点，差异化服务；把握接待细节，热情周到服务；突出地方特色，宣传饮食文化。

（2）努力提升餐饮服务质量。以让机关干部职工“吃得营养、吃得丰富、吃得健康”为目标，严格实行原材料集中采购，按照《餐饮业卫生管理标准》进行标准化操作，从采购、储存、加工制作等各个环节严格把关。计划每半年安排工作人员进行一次健康体检，始终保持餐厅、操作间、库房干净整洁，确保饮食安全。

（3）科学管理优化会议服务。坚持高度的责任心、一丝不苟的态度、严谨细致的作风，认真执行会务服务标准流程，做到会前充分准备、会时规范服务、会后及时整理，会议音响话筒调试到位，会议室卫生干净整洁，会议台签、文件、饮用水等物品摆放整齐划一，服务人员礼仪大方得体、着装整洁、精神饱满，每次会议都实现“零距离”、“零差距”的服务目标。

（4）做好设备维护服务保障。维护好各类设备，对水电、门窗等维修项目实行“一条龙”限时服务，对各单位反映的设施、设备方面的问题，做到立即落实、跟踪办理，为机关办公区各单位提供优质的服务。

（5）加强公共环境管理。结合创文工作的开展，对机关办公楼公共区域环境卫生严格管理，坚决杜绝擅自乱摆乱放、乱贴乱画行为；做好机关办公区绿化、美化工作，对院内绿化植被进行改造、补植。每天安排专人清洁机关公共区域，确保环境整洁，定期对办公区的公共区域进行专业保洁，并对保洁人员实行责任考核，为机关办公区的单位和广大干部职工提供干净卫生整洁优美的办公环境。

（6）做好公共机构节能工作。扎实做好公共机构节能工作，制定年度工作计划，强化节能宣传，严格审核上报数据，党政机关带头节约资源，降低运行成本，创建节约型机关，引导和推进全社会节约资源，把节能工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人。在职实有32人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养25人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入288.16万元，其中：一般公共预算财政拨款288.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加107.02万元，增加59.08%，主要原因分析：新增了五机关大楼及报告厅装修改造项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入288.16万元，其中:本年收入288.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.16万元（本级财力288.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加107.02万元，增加59.08%，主要原因分析：新增了五机关大楼及报告厅装修改造项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出288.16万元。财政拨款安排支出288.16万元，其中，基本支出171.16万元，与上年对比减少9.98万元，减少5.51%，主要原因分析：单位事业编制人员减少1人，人员经费相应减少。项目支出117万元，与上年对比增加117万元，增加100%，主要原因分析：新增了五机关大楼及报告厅装修改造项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行170.98万元，主要用于在职在编人员和合同制半供养人员的工资福利支出以及各类社会保险缴纳。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务117万元，主要用于支付五机关大楼及报告厅装修改造工程款项。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出0.18万元，主要用于退休人员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资22.95万元（其中：基本支出22.95万元）。

津贴补贴28.94万元（其中：基本支出28.94万元）。

奖金1.91万元（其中：基本支出1.91万元）。

绩效工资18.25万元（其中：基本支出18.25万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.99万元（其中：基本支出8.99万元）。

职工基本医疗保险缴费5.62万元（其中：基本支出5.62万元）。

公务员医疗补助缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元）。

其他社会保障缴费0.73万元（其中：基本支出0.73万元）。

住房公积金5.62万元（其中：基本支出5.62万元）。

半供养人员经费75万元（其中：基本支出75万元）。

2、商品和服务支出

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1万元）。

3、对个人和家庭的补助

医疗费补助0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

4、资本性支出

办公设备购置36万元（其中：项目支出36万元）。

大型修缮65万元（其中：项目支出65万元）。

信息网络及软件购置更新16万元（其中：项目支出16万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区接待办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区接待办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区接待办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区接待办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区接待办公室2020年重点项目1个，为五机关大楼及报告厅装修改造工程，财政预算安排117万元，年度绩效目标为：改造装修4家单位办公室、接待室、会议室等10余间，施工面积2000余平方米。购置更新办公家具400余套，办公设备、信息网络及软件更换率达100%，验收合格率达100%，完成及时率达100%，使用年限15年以上，参会人员满意率达100%。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费1万元，用于商品及服务支出，为公务用车运行维护费用，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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