曲靖市公安局沾益分局2019年度部门决算公开
- 区公安局
- 2020-08-20 11:01
监督索引号53030300131201000
曲靖市公安局沾益分局2019年度部门决算
第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市公安局沾益分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市公安局沾益分局的主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置重大治安案件和突发事件；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的各类治安防范工作；指导和帮助派出所各项公安工作的开展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019度重点工作任务有：打击违法犯罪活动、各种重大活动安全保卫、社会治安管理、危爆物品管理、道路交通安全管理、监管场所管理、消防安全管理、公安队伍管理等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市公安局沾益分局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1．曲靖市公安局沾益分局
2．曲靖市沾益区看守所
3．曲靖市益区拘留所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市公安局沾益分局2019年末实有人员编制352人。其中：行政编制352人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员352人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制47辆，在编实有车辆47辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局2019年度收入合计9,675.94万元。其中：财政拨款收入9,393.69万元，占总收入的97.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入282.25万元，占总收入的2.92%。与上年对比收入增加932.76万元，增长9.64%。原因分析是工资调整增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市公安局沾益分局2019年度支出合计9,657.89万元。其中：基本支出8,336.93万元，占总支出的86.32%；项目支出1,320.96万元，占总支出的13.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加565.51万元，支出增长6.22%，主要原因分析基本支出增加374.75万元，辅警人员经费开支增加；项目支出增加190.76万元，用于侦查办案开支，因开支涉密不予公开。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市公安局沾益分局机关、曲靖市沾益区看守所、曲靖市沾益区拘留所、各派出所、各业务大队等机构正常运转的日常支出8,336.93万元。与上年对比增加374.75万，增长4.71%,主要原因是辅警工资、社保支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障
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