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中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算

目 录

第一部分中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算财政项目文本

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传党的路线、方针、政策，为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持；指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导全区理论学习、理论研讨、理论宣传工作，负责规划组织全区思想政治工作，按规定抓好党员教育工作。

2.紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，精心组织好经济社会事业建设的宣传，做好舆情调研和舆论引导工作；指导全区对外宣传工作，加大对外宣传力度，努力提高沾益知名度；指导全区各乡（镇、街道）、区直各部委、党总支（支部）做好宣传思想工作；指导全区文化事业建设和文化产业发展工作；

3.贯彻落实中央和省、市、区关于网络安全和信息化工作的部署，落实互联网信息传播方针政策；负责统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；落实新闻出版业和电影业的管理政策，管理新闻出版、电影行政事务；规划指导全区广播电视工作，负责全区广播电视机构的资质审定和审批，依法对广播电视频率、频道资源、有线电视网络进行管理。

4.统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；归口领导区文化和旅游局；受区委委托，代管区文学艺术界联合会；统一管理区融媒体中心。

5.领导和管理区委网信办和区文明办。完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共曲靖市沾益区委宣传部内设机构8个，包括：办公室、宣传教育科、理论科、新闻科、文化科、出版版权科、创建科、网信科。

中共曲靖市沾益区委宣传部下属单位1个，为：曲靖市沾益区融媒体中心。

（三）重点工作概述

2021年，沾益区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕区委、区政府工作中心，服务全区改革发展稳定大局，切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、繁荣区域文化、抓好意识形态工作责任制落实，讲好“沾益故事”、唱响“沾益声音”、凸显“沾益形象”，奋力开创全区宣传思想文化工作新局面。

二、预算单位基本情况

中共曲靖市沾益区委宣传部编制2021年部门预算单位共1个（因为沾益区融媒体中心2021年单独编制部门预算所以未纳入我部门预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入5,018,273.49元，其中：一般公共预算收入5,018,273.49元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少1,282,102.10元，下降20.34%，主要原因是人员调出、区级财政结合财力安排项目拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,018,273.49元，其中:本年收入5,018,273.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,018,273.49元（本级财力5,018,273.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,282,102.10元，下降20.34%，主要原因是人员调出、区级财政结合财力安排项目拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,018,273.49元。财政拨款安排支出5,018,273.49元，其中：基本支出1,796,588.49元，与上年对比减少503,787.10元，下降21.90%，主要原因是人员调出；项目支出3,221,685.00元，与上年对比减少778,315.00元，下降19.45%，主要原因是区级财政结合财力安排项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出-宣传事务-机构运行支出1,794,512.49元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出3,221,685.00元，主要用于党报党刊征订支出、精神文明建设专用材料费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费支出2,076.00元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,776,512.49元

基本工资402,722.00元(其中:基本支出402,722.00元,项目支出0元）；

津贴补贴723,372.00元(其中:基本支出723,372.00元,项目支出0元）；

奖金33,164.00元(其中:基本支出33,164.00元,项目支出0元）；

绩效工资240,000.00元(其中:基本支出240,000.00元,项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费150,151.04元(其中:基本支出150,151.04元,项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费98,536.62元(其中:基本支出98,536.62元,项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费32,845.54元(其中:基本支出32,845.54元,项目支出0元）；

其他社会保障缴费1,876.89元(其中:基本支出1,876.89元,项目支出0元）；

住房公积金93,844.40元(其中:基本支出93,844.40元,项目支出0元）。

2.商品和服务支出3,236,685.00元

专用材料费3,221,685.00元(其中:基本支出0元,项目支出3,221,685.00元）；

公务用车运行维护费15,000.00元(其中:基本支出15,000.00元,项目支出0元）。

3.个人和家庭补助支出5,076.00元

退休费2,076.00元(其中:基本支出2,076.00元,项目支出0元）；

奖励金3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,018,273.49元，与上年对比减少1,282,102.10元，下降20.34%，主要原因是人员调出、区级财政结合财力安排项目拨款减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年无区对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中共曲靖市沾益区委宣传部财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。

财政专户管理资金预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年财政项目2个，财政预算安排3,221,685.00元，项目分别是“精神文明建设经费”和“2021年党报党刊经费”，已编制项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年机关运行经费安排15,000.00元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算公开表.xlsx

中共曲靖市沾益区委宣传部2021年部门预算财政项目文本

一、2021年党报党刊经费

（一）立项依据

《中共曲靖市沾益区委宣传部关于做好2021年度党报党刊订阅发行工作的通知》（宣字〔2020〕30号）文件

（二）项目实施单位

中共曲靖市沾益区委宣传部

（三）项目基本概况

党报党刊是党中央、省委、市委指导工作的重要思想舆论工具，为切实做好2021年度《人民日报》、《求是》杂志、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》、《半月谈》、《云南日报》、《曲靖日报》等重点党报党刊订阅发行工作，根据中央、省、市有关文件精神和市下达给沾益区的任务数，对照各单位机构设置和人员编制数进行征订。

（四）项目实施内容

完成2021年度《人民日报》、《求是》杂志、《光明日报》、《经济日报》、《新华每日电讯》、《半月谈》、《云南日报》、《曲靖日报》等重点党报党刊7200余份订阅工作。

（五）资金安排情况

2021年党报党刊经费项目经费2,521,685.00元，主要用于党报、党刊征订费用。

（六）项目实施计划

2021年3月1到2021年12月31完成。

（七）项目实施成效

项目完成后全面宣传党的路线、方针、政策，为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持；加强全区思想政治、党员教育工作；切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、繁荣区域文化落到实处。

二、精神文明建设经费

（一）立项依据

《关于印发《曲靖市沾益区群众性精神文明创建活动管理办法》的通知》（沾办发〔2017〕53号）文件

（二）项目实施单位

中共曲靖市沾益区委宣传部

（三）项目基本概况

为认真贯彻党的十八大精神，全面建设美丽中国，实现中华民族伟大复兴的中国梦，扎实推进精神文明建设，大力提高城乡文明程度和公民文明素质，进一步规范沾益区群众性精神文明创建活动，确保创建、命名和管理工作的科学化、制度化、规范化、常态化，促进创建活动蓬勃健康发展，为沾益全面建成小康社会提供强大精神动力。沾益区群众性精神文明创建活动以文明单位、文明社区（小区）、文明行业、文明旅游风景区、文明乡镇（小城镇、街道）、文明村的创建为主要形式。

（四）项目实施内容

1.评选区级文明村、社以奖代补活动；

2.评选表彰第四届文明家庭；

3.评选2020年“五星文明小区”以奖代补活动；

4.新时代文明实践“十进”万家志愿服务活动。

（五）资金安排情况

2021年精神文明建设经费700,000.00元，主要用于活动材料费。

（六）项目实施计划

2021年3月1到2021年12月31完成。

（七）项目实施成效

通过扎实推进精神文明建设，提高城乡居民素质和城市文明程度；通过评选表彰道德模范，深入开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育；通过开展“诚信沾益”主题实践活动，树立人人说诚信语、办诚信事、做诚信人的诚信观念。

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