西平街道2021年预算公开目录

第一部分 西平街道2021年部门预算编制说明

第二部分 西平街道2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表

九、项目支出预算表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 西平街道2021年部门预算财政项目文本

西平街道2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处于2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，位于沾益中心城区，为沾益区政府所在地，是沾益的政治、经济、文化中心，驻地为沾益区东风西路23号。辖区总面积54.25平方千米，耕地面积4170亩，农村人口人均占有耕地0.97亩。辖红星、光华、黑桥、文昌、文艺、玉林、玉龙、望海、九龙、彩云、滨江11个社区、112个居民小组，主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好街道城市管理以及教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口管理等工作；做好劳动力资源配置、管理以及农村劳动力转移、城市下岗职工再就业的培训管理工作，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政等工作；做好老旧小区改造及公共设施配套建设工作；抓好辖区管理服务工作；做好防控、防汛、防火、防震和其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置

街道党政机关设5个综合办公室。分别为：党政办公室、党建工作办公室、基层治理办公室、区域发展办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置

街道办事处综合设置7个事业单位：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城乡规划建设服务中心、城市综合管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入2021年部门预算编报的单位共14个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处、曲靖市沾益区西平街道财政所、曲靖市沾益区西平街道社会保障服务中心（机构改革后的党群服务中心）、曲靖市沾益区西平街道文化综合服务中心、曲靖市沾益区西平街道水务所（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区西平街道畜牧兽医站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区西平街道林业站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区西平街道企业办（机构改革后并入农业农村综合服务中心）；曲靖市沾益区西平街道农经站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区西平街道农机站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区西平街道农科站（机构改革后并入农业农村综合服务中心）、曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心（交通运输管理）、曲靖市沾益区西平街道城乡规划建设服务中心（城建）、曲靖市沾益区西平街道安全生产监督管理站（机构改革后的应急服务中心）。

（三）重点工作概述

1、着力打造城乡融合发展的示范；2、着力打造乡村振兴的示范；3、着力打造巩固创文成果的示范；4、着力打造市域社会治理的示范；5、建设廉洁政府，提升政务服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制24人，事业编制56人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入16688876.92元，其中：一般公共预算16688876.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加926276.92元，增幅为5.88%，主要原因一是事业单位人员调入及新考录人员增加；二是社区干部人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入16688876.92元，其中:本年收入16688876.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16688876.92元（本级财力16688876.92元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加926276.92元，增幅为5.88%，主要原因一是事业单位人员调入及新考录人员增加；二是社区干部人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出16688876.92元。财政拨款安排支出 16688876.92元，其中：基本支出16288876.92元，与上年对比增加526276.92元，增幅3.34%，主要原因一是事业单位人员调入及新考录人员增加；二是社区干部人员增加；项目支出400000元，与上年对比增加400000元，主要原因是根据街道重点工作需要，安排“厕所革命”项目补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出9505716.57元。政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 9014047.56元，主要用于街道办事处人员经费、社区干部人员经费及公用经费支出；财政事务-行政运行491669.01元，用于财政所人员经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出450210.73元，文化和旅游-行政运行450210.73元，用于文化综合服务中心人员经费支出。

3.社会保障和就业支出1135104.32元，人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1076096元，用于党群服务中心人员经费支出；行政事业单位养老支出-行政单位离退休49207.32元，用于办事处退休人员公务员医疗补助；行政事业单位养老支出-事业单位离退休9801元，用于事业单位离退休人员公务员医疗补助。

4．城乡社区支出836055.65元，城乡社区管理事务-行政运行836055.65元，用于城乡规划建设服务中心（城建）人员经费支出。

5．农林水支出4210770元，农业农村-事业运行2633700.49元，用于农业农村综合服务中心（农科、农经、农机、畜牧）人员经费支出；农业农村-农村社会事业400000元，用于“厕所革命”项目公厕改造、旱厕拆除支出；林业和草原-事业机构507272.07元，用于农业农村综合服务中心（林业）人员经费支出；水利-其他水利支出669797.44元，用于农业农村综合服务中心（水务）人员经费支出；

6．交通运输支出133028.42元，公路水路运输-行政运行133028.42元，用于城乡规划建设服务中心（交通运输管理）人员经费支出。

7．资源勘探工业信息等支出157297.04元，支持中小企业发展和管理支出-行政运行157297.04元，用于农业农村综合服务中心（企业）人员经费支出。

8．灾害防治及应急管理支出260694.19元，应急管理事务-事业运行260694.19元，用于应急服务中心人员经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，项目支出400000元，均为维修（护）费；基本支出16288876.9元，具体情况如下：

1.工资福利支出15558868.60元，其中：基本工资2574710.00元，津贴补贴3904860.00元，奖金212766.00元，绩效工资1846070.00元，机关事业单位基本养老保险缴费973399.04元，职工基本医疗保险缴费638793.15元，公务员医疗补助缴费212931.07元，其他社会保障缴费38324.14元，住房公积金608374.40元，其他工资福利支出4548640.80元。

2.商品和服务支出662000元，全部均为其他商品和服务支出662000.00元。

3.对个人和家庭的补助68008.32元，其中：退休费59008.32元，奖励金9000.00元。

五、市（区、县）对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金情况

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西平街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西平街道2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

西平街道2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西平街道2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

西平街道年初预算2021年重点项目为省级“厕所革命”项目补助资金，总体目标是完成辖区内所有旱厕拆除、公厕改造、农村无害化卫生户厕建设，年度绩效目标是2021年完成辖区内旱厕拆除达100%，公厕改造3个，力争达到受益人群满意度不低于90%，2021年新建公厕全部验收合格并投入使用。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出。

7、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位因公出国（境）人员的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西平街道2021年机关运行经费安排662000元，与上年对比无变化，主要原因是运行经费用于社区、居民小组工作经费补助，按照固定标准进行预算，社区及居民小组数较上年没有变化，故运行经费对比上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

西平街道2021年预算表

（附件：部门预算表）

西平街道2021年部门预算财政项目文本

一、省级“厕所革命”项目

（一）立项依据

沾财农【2021】1号曲靖市沾益区财政局关于下达2021年省级厕所革命补助资金的通知

（二）项目实施单位

曲靖市沾益区西平街道人民政府

（三）项目基本概况

在全街道11个社区实施厕所革命项目

（四）项目实施内容

完成辖区内所有旱厕拆除、公厕改造3个。

（五）资金安排情况

完成公厕改造的3个社区按实际工程量合理分配资金，共计40万元。

（六）项目实施计划

2020年12月开工，计划2021年2月结束

（七）项目实施成效

该项目建成后，将改善农村生活环境，提高生活质量，减少疾病传播。

（新）西平街道2021年预算公开.xlsx