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曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的方针、政策、法律、法规和技术标准、规程及办法；对乡（镇）国土资源所实行垂直领导，组织实施有关国土资源管理的政策法规。

2.编制全区国土资源规划和其他专项规划及年度计划，并组织实施；承担矿产资源的调查评价；承办辖区内建设项目用地报件的预审上报工作。

3.依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并调处权属纠纷，依法查处违法案件。

4.制定全区耕地保护和耕地开发的管理办法，组织实施农地用途管制和基本农田保护；承办需报批准的农用地转用、征地、土地开发复垦整理、汇总、报批工作；组织实施土地利用、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

5.拟定全区地籍管理、测绘行政区划管理条例实施办法并组织实施；组织土地资源调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍调查、土地登记发证等工作；负责辖区各类用地的土地勘测定界工作。

6.组织实施全区国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易工作；建立国有土地使用权收购储备制度；规范农村集体土地的流转管理，组织实施土地定级、基准地价、标定地价测评；对土地使用权评估价格审核备案，报批土地使用权，矿业权处置方案。

7.组织全区辖区内除分散、零星、小规模矿产资源储备量和普通建筑材料用砂、石、黏土等矿产资源储量进行评审并负责认定；负责本辖区内小型及其以下的矿产资源储量登记、统计工作；负责压覆矿产储量的初审；查处不按规定进行矿产资源储量登记的违法行为。

8.负责全区地质勘查活动的监督管理工作；协调调查辖区内矿业权设置情况，协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；协调调处探矿权权属纠纷，配合查处无证勘查、越界勘查、非法转让探矿权、非法进入勘查区的违法采矿行为。保护合法探矿权，维护探矿权人的合法权益。

9.组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，参与采矿权招标、投标的有关管理工作；负责划定矿区范围、审批采矿权、颁发采矿许可证；办理采矿权的变更、延续和注销登记；协助收缴采矿权价款、采矿权使用费；协助上级机关划定矿区范围，审查采矿权授予、转让；配合征收矿产资源补偿费；调处采矿权属争议纠纷，协助查处无证开采、越界开采和破坏浪费矿产资源等违法行为，维护合法的采矿权益，组织实施矿产开发和监督管理。

10.监督实施地质环境保护、地质灾害防治管理办法；做好地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；配合实施地质灾害防治工程，监督矿山环境的恢复与治理；组织开展地热水、矿泉水等矿产资源评价、监测，并对其开发利用实施监督管理。

11.制定全区国土资源财务管理实施办法，对国土资源有关费用的征收、使用进行监督管理；制定本辖区内国土资源国有资产管理的有关规定并组织实施。

12.办理城区内的土地登记发证、非农建设用地审批报批、违法案件查处，土地使用权出让、转让、抵押变更登记 。

13.负责指导监督全区土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省、市不动产登记的法律法规，落实不动产权属争议调处；承担不动产登记工作；提出不动产统一登记的政策建议；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责指导不动产登记资料的收集、整理、共享、归档和社会查询服务；指导乡（镇）、街道不动产登记管理工作。

14.承办区委、区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区自然资源局内设10个职能科室，分别为办公室、政策法规科、财务科、耕地保护科、土地利用科、规划科、测绘管理科、地籍管理科、矿产管理科和组织人事科。

曲靖市沾益区自然资源局有16个下属单位，分别为11个乡镇（街道）国土所、执法监察局（参公管理事业单位）、土地收购储备中心、土地开发整理中心、不动产登记局（财政全额拨款事业单位）和地价评估事务所（自收自支事业单位）。（16个下属单位未单独编制预算，由曲靖市沾益区自然资源局统一编制预算）

（三）重点工作概述

1.积极推进国土空间规划编制（“多规合一”），建立国土空间规划体系。建立统一、协调、权威的空间规划体系，积极推进“多规合一”，重点做好资源环境承载能力评价、国土空间开发适宜性评价和土地利用总体规划评估、城市总体规划评估的“双评价、两评估”工作，科学确定沾益区城市建设用地范围，为沾益区建设发展预留充足空间，力争在2021年建成以主体功能区战略为基础、土地利用规划与城乡规划等有机融合的国土空间规划体系，真正实现 “一个规划管空间，一张蓝图干到底”。

2.全面完成各项规划编制工作。完成工业园区“一园三片区”规划工作，理清“一园三片区”的发展思路，进一步优化园区与城市发展的问题，做好城西轻工业园区与城区的有效衔接；重点编制完善城西片区、城北片区、铁路既有线片区控制性详细规划。

3.围绕区委、区政府中心认真做好重点项目用地保障服务工作，积极推进白水镇规划修改工作，预计一季度获市政府批复并报省厅备案；对已完成前期工作，报件资料齐全的建设项目，组件上报建设用地审批，确保国家、省、市和县招商引资急需项目及民生项目用地征转手续报批。积极做好土地收储及出让工作，计划收储高铁片区片、太和山片区、西河公园片区、庄家湾片区3600余亩的新增建设用地，强化土地供应力度，供应太和山片区、西河公园片区、玉林山等片区的商住用地、科教用地1200余亩。

4.严格落实耕地保护制度，确保耕地保有量不低市政府下达的目标任务，加大土地整治力度，进一步强化永久基本农田保护、监管工作，完成沾益区播乐等2个乡沙石岭等6个村国土综合整治（提质改造）项目实施，并争取完成验收报备工作。

5.严格按照云南省关于第三次全国国土调查的相关技术要求开展相关内业处理工作，保证调查成果的真实性和准确性。

6.深入推进“两清理两盘活一打击”专项行动，进一步加大土地供应力度，深入挖掘建设用地存量。加快批而未供土地消化利用，实施城镇低效用地再开发，增加存量土地供应，继续加大供地力度，力争批而未供土地处置率达60%以上、闲置土地处置率达40%以上。

7.强化矿政管理工作，严格按照整顿和规范矿产资源开发秩序工作要求，加大整治工作力度，确保整规工作落在实处，取得实效，按时按质完成全区自然保护区内矿业权清理工作任务。

8.积极做好地质灾害群测群防各项工作，加大地质灾害防治力度，扎实做好汛期群测群防及汛期值班巡查工作，积极争取省、市、县资金投入对具备条件的地质灾害隐患点进行治理和搬迁。

9.进一步提升不动产登记服务效能，优化业务流程，压缩办理时限，做到一般登记10个工作日办结、抵押登记3个工作日办结。研究解决不动产登记工作中部分历史遗留问题，进一步推进老旧小区的权籍调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制 27人，事业编制84人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 36,215,062.05元，其中：一般公共预算收入36,215,062.05元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了19,818,962.05元，增长120.88%，主要原因分析:1、2021年增加沾益区白水镇马场村土地整治项目经费；2、因机构改革，按照中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府关于印发《曲靖市沾益区深化区级机构改革实施方案》的通知沾发〔2019〕7号，不再保留市国土资源局沾益分局、市规划局沾益分局，组建沾益区自然资源局，故增加25个事业人员，退休2个行政人员，五险一金预算口径调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 36,215,062.05元，其中:本年收入36,215,062.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,215,062.05元（本级财力36,215,062.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元、上级补助0元、一般债券0元），政府性基金预算财政拨款0元（本级财力安排0元、上级补助0元、专项债券0元），国有资本经营预算财政拨款0元。

与对比增加了19,818,962.05元，增长120.88%，主要原因分析：1、2021年增加沾益区白水镇马场村土地整治项目经费；2、因机构改革，按照中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府关于印发《曲靖市沾益区深化区级机构改革实施方案》的通知沾发〔2019〕7号，不再保留市国土资源局沾益分局、市规划局沾益分局，组建沾益区自然资源局，故增加25个事业人员，退休2个行政人员，五险一金预算口径调整增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出36,215,062.05元。财政拨款安排支出 36,15,062.05元，其中：基本支出18,165,062.05元，与上年对比增加1,768,962.05元，增长10.79%，主要原因分析:五险一金预算口径及机构改革曲靖市沾益区城乡规划局并入人员调整增加；项目支出18,050,000.00元，与上年对比增加18,050,000.00元，主要原因分析：1、2021年增加沾益区白水镇马场村土地整治项目经费；2、因机构改革，按照中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府关于印发《曲靖市沾益区深化区级机构改革实施方案》的通知沾发〔2019〕7号，不再保留曲靖市国土资源局沾益分局、曲靖规划局沾益分局，组建沾益区自然资源局，故增加25个事业人员，退休2个行政人员，五险一金预算口径调整增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,386.64元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出。

2.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行18,134,675.41元，主要用于发放职工工资、职工医疗保险、养老保险支出、公务员医疗补助、住房公积金等支出。

3.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出18,050,000.00元，主要用于沾益区白水镇马场村土地整治项目18,050,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18,165,062.05元，项目支出18,050,000.00元）。

1.工资福利支出-基本工资4,321,198.00元，(其中：基本支出4,321,198.00元，项目支出0元);

2.工资福利支出-津贴补贴6,202,884.00元，(其中：基本支出6,202,884.00元，项目支出0元)；

3.工资福利支出-奖金359,369.00元，(其中：基本支出359,369.00元，项目支出0元)；

4.工资福利支出-绩效工资2,854,140.00元，(其中：基本支出2,854,140.00元，项目支出0元)；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1,597,588.64元，(其中：基本支出1,597,588.64元，项目支出0元)；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费1,048,417.55元，(其中：基本支出1,048,417.55元，项目支出0元)；

7.工资福利支出-公务员医疗保险缴费349,472.52元，(其中：基本支出349,472.52元，项目支出0元)；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费50,412.80元，(其中：基本支出50,412.80，项目支出0元)；

9.工资福利支出-住房公积金998,492.90元，(其中：基本支出998,492.90元，项目支出0元)；

10.工资福利支出-其他工资福利支出（土地信息员工资）319,200.00元，(其中：基本支出319,200.00元，项目支出0元)。

11.对个人和家庭的补助支出-退休费30,386.64元,(其中：基本支出30,386.64元，项目支出0元)；

12.对个人和家庭的补助支出-奖励金13,500.00元，(其中：基本支出13,500.00元，项目支出0元)

13.商品和服务支出-公务用车运行维护费20,000.00元，(其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元)。

14.商品和服务支出-委托业务费18,050,000.00元，(其中：基本支出0元，项目支出18,050,000.00元)。
（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出36,215,062.05元，与上年对比增加了19,818,962.05元，增长120.88%，主要原因分析：1、2021年增加沾益区白水镇马场村土地整治项目经费；2、因机构改革，按照中共曲靖市沾益区委曲靖市沾益区人民政府关于印发《曲靖市沾益区深化区级机构改革实施方案》的通知沾发〔2019〕7号，不再保留曲靖市国土资源局沾益分局、曲靖规划局沾益分局，组建沾益区自然资源局，故增加25个事业人员，退休2个行政人员，五险一金预算口径调整增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区自然资源局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区自然资源局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区自然资源局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区自然资源局2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区自然资源局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区自然资源局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

因机构改革，本年从曲靖规划局沾益分局无偿划拨一辆车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排18,050,000.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.土地资源利用与保护：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

2.国土整治：反映自然资源部门国土整治等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区自然资源局2021年机关运行经费安排20,000.00元，为公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算表

曲靖市沾益区自然资源局2021年预算公开表.xls

曲靖市沾益区自然资源局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

沾益区白水镇马场村土地整治。

二、立项依据

依照为贯彻落实党中央、国务院关于加强耕地保护的一系列决策部署，按照《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(中发〔2020〕1号)。

沾财资环〔2020〕73号2020年市级投资土地整治项目沾益区白水镇马场村土地整治。

三、项目实施单位

项目建设单位为曲靖市沾益区自然资源局，项目承建单位为昆明科地土地技术咨询有限公司。

四、项目基本概况

项目位于曲靖市沾益区白水镇勺达村民委员会、马场村民委员会和岗路村民委员会境内，共分为三个独立片区。区土地总面积564.43公项，土地所有权属曲靖市沾益区白水镇勺达村民委员会(83.02公顷)、马场村民委员会(338.48公顷)和岗路村民委员会(142.92公顷)集体所有，土地权属合法，界线清楚，无土地权属纠纷。项目建设规模438.32公顷，项目实施后可新增耕地面积0.17公顷（耕地面积0.15公顷，新增旱地 0.02 公顷)，新增耕地率 0.04%。

预计新增耕地面积项目区提质改造面积 285.74 公顷，提质面积0公顷，改造面积285.74公顷(水浇地改造为水田 16.15 公顷，旱地改造为水田 269.59公顷)。

五、项目实施内容

补足耕地数量与提升耕地质量、提质改造土地整治。

六、资金安排情况

2021年1-12月预计安排资金18,050,000元，专项用于土地整治。

七、项目实施计划

通过项目的实施，总目标是将项目区建设成为一个经济效益、环境效益、社会效益相协调、统一的高产、高质、高效的现代化农业区。具体包括:

1.土地平整工程

规划土地平整面积 328.34 公顷，其中：水田平整 307.93公顷，旱地平整18.50公顷，未利用地平整1.59公顷。地力培肥412.19公顷。

2.灌溉与排水工程

本项目共规划斗渠7条总长16.07km，农渠 90 条总长 28.85km，修缮沟渠任务2条总长3.74km；规划干管 2条总长 3.39km，毛管1条长0.19km；规划500蓄水池6座；规划斗沟 4条总长7.56km，农沟6条总3.97km，道路边沟44条总长 22.60km；规划取水坝2座;规划农用桥7座，规划钢制闸10道;规划涵洞264座，盖板涵17座。

3.田间道路工程

本项目共规划新建田间道13条总长9.821km，改建田间道27 条，总长20.23km;规划新建生产路12条总长4.38km，改建生产路 8条总长 4.73km。

八、项目实施成效

项目建设规模438.32公顷，项目实施后可新增耕地面积0.17公顷（耕地面积0.16公顷，新增旱地0.02 公顷)，新增耕地率 0.04%。

预计新增耕地面积项目区提质改造面积285.74公顷，提质面积0公顷，改造面积285.74(水浇地改造为水田 16.15 公顷，旱地改造为水田269.59公顷)。

项目建成后，项目区的农业基础设施等条件得到改善，耕地大部分规划为水田、水浇地，现有耕地质量明显提高，耕地质量等别的提高能够大幅度提高农业生产的产值，提高农产品的商品质量，有利于保护和合理利用土地资源，促进人口、资源、环境的协调发展;有利于农业产业结构调整，为当地的经济发展注入新鲜活力，增强农业发展后劲。振兴乡村经济、增加农民收入、助力脱贫攻坚；增加就业机会，促进社会稳定。