曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 龙华街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 龙华街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市沾益区龙华街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2013年12月成立，是曲靖市沾益区人民政府派出机关，主要职责包括：

制定街道经济、社会发展规划并组织实施；指导社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，推进物质文明、精神文明、生态文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口等管理工作；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作；加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、党政机构设置，街道党政机关设5个综合办公室。分别是：党政办公室、党建工作办公室、基层治理办公室、区域发展办公室、扶贫开发办公室。

2、事业单位设置，街道办事处综合设置7个事业单位。分别是：农业农村综合服务中心、文化综合服务中心、城乡规划建设服务中心、城市综合管理服务中心、党群服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入2021年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

曲靖市沾益区龙华街道财政所

曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心（劳动保障办公室）

曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

曲靖市沾益区龙华街道水务所

曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

曲靖市沾益区龙华街道林业站

曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（企业办公室）

曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农经办公室）

曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心（农机办公室）

曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

（三）重点工作概述

1、强力推进项目建设，强化投资带动。

2、不断完善基础设施，改善群众生产生活条件。

3、推动产业升级，提升综合实力。

4、做好民生工程，提高群众幸福指数。

5、人居环境整治常态化，建设绿色美丽龙华。

6、加强综合治理，维护社会和谐稳定。

7、持续创文明城市，促进全面发展。

8、强化基层党建，增强发展活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2020年12月31日，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制21人，事业编制55人（参公管理4人）。在职实有628人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养人员544人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 19316751.73元，其中：一般公共预算19316751.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年部门财务总收入与2020年部门财务总收入18897484.62元对比增加419267.11元，增加的原因主要是2021年增加了项目预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 19316751.73元，其中:本年收入19316751.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19316751.73元（本级财力19316751.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入与2020年部门财政拨款18897484.62元对比增加419267.11元，增加的原因主要是2021年增加了项目预算支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19316751.73元。财政拨款安排支出19316751.73元，其中：基本支出18896951.73元，与2020年18897484.62元对比减少532.89元，减少的原因主要是2021年“五面红旗村（社区）”社区干部奖励年初未预算；项目支出419800元，与2020年对比增加419800元，增加主要原因是2021年增加了农机购置补贴预算安排。

1.一般公共服务（类）支出10022123.86元。政府办公厅（室）及相关机构-行政运行9493958.18元，主要用于龙华街道办事处人员经费、社区干部人员经费及公用经费支出；财政事务-行政运行528165.68元，主要用于财政所人员经费支出。

2.文化体育与传媒（类）支出1167359.63元。文化和旅游-行政运行1167359.63元，主要用于龙华街道文化站人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出1368369.21元。人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构1279185.21元，主要用于龙华街道社会保障服务中心人员经费支出；行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休66456元，主要用于龙华街道办事处离休遗属补助及离退休人员公务员医疗保险补助；行政事业单位离退休-事业单位离退休22728元，主要用于事业单位离退休人员公务员医疗保险补助。

4．城乡社区（类）支出1461291.05元。城乡社区管理事务-行政运行1461291.05元，主要用于龙华街道城建所人员经费支出。

5．农林水（类）支出4697835.34元。农业-事业运行2439903.42元，用于龙华街道农业综合服务中心人员经费支出；林业和草原-事业机构957070.51元，用于龙华街道林业站人员支出；水利-其他水利支出881061.41元，主要用于龙华街道水务所人员支出；农业-农业生产发展支出419800元，主要用于农机购置补贴。

6．交通运输（类）支出297026.84元。公路水路运输-行政运行297026.84元，主要用于龙华街道交通运输管理所人员经费支出。

7．资源勘探信息等（类）支出302745.8元。支持中小企业发展和管理支出-行政运行302745.8元，主要用于龙华街道企业办人员经费支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙华街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，对比上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙华街道2021年因公出国（境 ）费预算为0元，对比上年无变化，共计安排因公出国（境 ）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙华街道2021年公务接待费预算为0元，对比上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙华街道2021年公务用车购置及运行维护费为0元，对比上年无变化。其中：公务用车购置费0元，对比上年无变化；公务用车运行维护费0元，对比上年无变化。共计购置公务用车０辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之处发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年部门决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区龙华街道2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无