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曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算
目 录
第一部分 曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
9.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展规划。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。
13.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导曲靖市沾益区计划生育协会的业务工作。
15.完成曲靖市卫生健康委员会，区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。曲靖市沾益区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沾益建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、云南省和曲靖市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区卫生健康局内设办公室、组织人事科、财务科、规划发展与改革科、政策法规与行政审批科、医政药政科教科、基层卫生和公共卫生科、妇幼健康科、卫生应急办公室、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、中医药管理科、老龄健康科。下属单位：区爱卫办、区健教所、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计生服务中心、区卫健局综合执法大队、区人民医院、龙华街道社区卫生服务中心、西平街道社区卫生服务中心、金龙街道社区卫生服务中心、花山街道社区卫生服务中心、大坡乡卫生院、白水镇卫生院、盘江镇卫生院、播乐乡卫生院、菱角乡卫生院、炎方乡卫生院、德泽乡卫生院。
（三）重点工作概述
持续深化医药卫生体制改革；加强常态化疫情防控工作，推进爱国卫生“7个专项行动”，创建省级健康促进区；加强卫生健康项目建设，推进防治及核酸检测能力提升项目建设；促进健康扶贫巩固提升，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；落实公共卫生项目，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位11个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制837人，其中：行政编制18人，事业编制819人。在职实有773人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助628人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员258人，其中：离休2人，退休256人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入66,031,266.07元，其中：一般公共预算66,031,266.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加123,366.07元，增长0.19%，主要原因是在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入66,031,266.07元，其中:本年收入66,031,266.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,031,266.07元（本级财力66,031,266.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加123,366.07元，增长0.19%，主要原因是在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出66,031,266.07元。财政拨款安排支出66,031,266.07元，其中：基本支出66,031,266.07元，与上年对比增加123,366.07元，增长0.19%，主要原因是在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高；项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组：
2080501行政单位离退休61,026.40元，主要用于行政事业单位离退休人员经费；
2080502事业单位离退休870,815.96元，主要用于行政事业单位离退休人员医疗保障缴费；
2100101行政运行5,581,628.97元，主要用于机关人员工资、社会保障费缴费和公务用车运行费；
2100199其他卫生健康管理事务支出357,967.81元，主要用于区健康教育所人员工资、社会保障费缴费；
2100201综合医院12,506,270.62元，主要用于区医院人员工资、社会保障费缴费；
2100302乡镇卫生院30,073,420.64元，主要用于基层医疗机构人员工资、社会保障费缴费；
2100401疾病预防控制机构6,367,238.71元，主要用于区疾控中心人员工资、社会保障费缴费；
2100402卫生监督机构1,836,145.88元，主要用于区卫健局执法大队人员工资、社会保障费缴费；
2100403妇幼保健机构7,741,642.61元，主要用于区妇幼保健计划生育服务中心人员工资、社会保障费缴费；
2100407其他专业公共卫生机构635,108.47元，主要用于区爱卫办人员工资、社会保障费缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出-基本工资18,427,285.80元（其中：基本支出18,427,285.80元，项目支出0元）；
工资福利支出-津贴补贴20,594,743.18元（其中：基本支出20,594,743.18元，项目支出0元）；
工资福利支出-奖金1,500,547.50元（其中：基本支出1,500,547.50元，项目支出0元）；
工资福利支出-绩效工资6,883,332.00元（其中：基本支出6,883,332.00元，项目支出0元）；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费6,582,134.26元（其中：基本支出6,582,134.26元，项目支出0元）；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4,319,525.63元（其中：基本支出4,319,525.63元，项目支出0元）；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费1,439,841.89元（其中：基本支出1,439,841.89元，项目支出0元）；
工资福利支出-其他社会保障缴费342,579.54元（其中：基本支出342,579.54元，项目支出0元）；
工资福利支出-住房公积金4,113,833.91元（其中：基本支出4,113,833.91元，项目支出0元）；
工资福利支出-其他工资福利支出885,600.00元（其中：基本支出885,600.00元，项目支出0元）；
商品和服务支出—公务用车运行维护费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元）；
对个人和家庭的补助—离休费 364,304.00 元（其中：基本支出 364,304.00 元，项目支出0元）；
对个人和家庭的补助—医疗费补助567,538.36元（其中：基本支出567,538.36元，项目支出0元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出66,031,266.07元，与上年对比增加123,366.07元，增长0.19%，主要原因是在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0元，与上年一致。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0元，与上年一致。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年曲靖市沾益区卫生健康局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年曲靖市沾益区卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2021年曲靖市沾益区卫生健康局无省对下转移支付的经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
曲靖市沾益区卫生健康局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
2021年曲靖市沾益区卫生健康局无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区卫生健康局2021年公务接待费预算为0元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是2021年减少一辆公务用车，费用随之减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年曲靖市沾益区卫生健康局无项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区卫生健康局部门2021年曲靖市沾益区卫生健康局1家行政单位及曲靖市沾益区卫生健康局综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费安排10,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，下降50%，主要原因是2021年减少一辆公务用车，费用随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算表
曲靖市沾益区卫生健康局2021年部门预算财政项目文本项目名称
一、 项目名称
无
二、 立项依据
无
三、 项目实施单位
无
四、 项目基本概况
无
五、 项目实施内容
无
六、 资金安排情况
无
七、 项目实施计划
无
八、 项目实施成效
无
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