曲靖市沾益区播乐乡2021年预算公开目录

第一部分曲靖市沾益区播乐乡2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区播乐乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

曲靖市沾益区播乐乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业 和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.党政机构设置

（1）党政机构设置和职责

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运行高效的机关运行方式。乡党政机关设 5 个综合办公室。

1.党政办公室。主要负责乡机关日常工作的综合协调，承担办文办会、督查督办、宣传、电子政务、保密保卫、财务、档案管理、后勤保障、统计、政务服务、信访、创建文明单位等行政事务工作，承担人大有关工作。负责首问首办、领办代办工作。

2.党建工作办公室。主要负责本乡党的建设、基层民主政治建设工作，负责组织人事、机构编制、统战等党务工作，会同乡工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，承担乡机关工青妇等日常工作。

3.经济发展与乡村振兴办公室。主要负责根据统筹城乡发展要求，科学制定本地经济社会发展规划，推进科技兴农，加快信息化建设，抓好特色农业，加快农业农村基础设施建设和政策性项目的实施工作；负责投资促进、商贸、企业管理、工业、能源等工作。

4.社会事务办公室。负责矛盾纠纷调解、信访办理、困难群众维权、突发事件和群体事件的预防处置等工作；负责本镇平安建设、法制教育、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、扫黑除恶。

5.扶贫开发办公室。主要负责研究拟订乡扶贫开发计划和具体措施并组织实施，扶贫开发项目和资金的管理，扶贫工作的组织、协调等工作。

乡人大、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等机构按有关规定或章程设置，明确专人负责具体工作。

（2）事业单位设置和职责

曲靖市沾益区播乐乡下属7个财政全额拨款事业单位，主要职责和任务是：

1.农业农村综合服务中心。主要负责全乡农业、农机、农经、畜牧兽医、林草、水务、基层农技推广，动植物疫病防控防治，农产品质量检测等工作，负责农业农村经济统计，指导村 “三资”管理，人民群众负担（减负）监督等工作。

2.文化综合服务中心。主要负责全乡文化旅游、科技普及、党员教育、教育体育、广播电视、群众性体育活动及有关设施维护与管理等服务性工作以及老体协工作。

3.国土和村镇规划建设服务中心。主要负责全乡农业土地开发和利用、村乡规划和其他自然资源管理工作、生态环境保护工作，承担环境卫生、园林绿化、村容村貌、城乡人居环境提升、危房改造、公路、交通运输、村乡公共设施维护与管理、住宅小区有关管理等工作。

4.社会保障服务中心。主要负责全乡人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等人力资源和社会保障工作，以及城乡居民基本医疗保险、退役军人事务等工作。

5.党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的职责，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域强化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。负责社会事务和公共服务等工作，承担全乡卫生健康、计划生育、老龄、科协、关工委、民政、残联以及其他服务工作。负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与处理等工作；负责进驻党群服务中心办理事项的组织协调、管理监督和指导服务；负责指导村级党群服务站工作。负责全面推进本乡政务公开工作。

6.应急服务中心。组织编制全乡应急总体预案和规划，指导应对突发事件工作，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担全乡应对灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全乡应对重大灾害指挥部工作。统筹应急救援力量建设，统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。

7.财政所。主要负责乡财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，预算单位的财务管理和核算，涉农及社会保障等专户资金的管理和核算，各项农民补贴的核定和兑付工作。事业单位综合设置后，不再保留原机构设置的事业单位。鼓励发展多元化的村服务组织和专业合作组织。扶持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体。

（三）重点工作概述

2021年播乐乡重点做好以下五个方面的工作：

1.坚持项目驱动，厚植发展优势。紧盯高质量发展目标，围绕重点项目建设，全面梳理在建项目和拟开工项目清单，全年固定资产投资入库项目15个以上、完成投资5亿元以上。扎实抓好农村饮水安全保障，完成播乐城乡供水一体化项目收尾工作，沾益区水土资源管理开发公司播乐营业厅建成投入使用，积极争取启动水田水厂项目建设，完成鸭团上尖角地、奴革大箐水库除险加固工程。加大农村公路建设力度，力争启动鸭团至上下庄子、被卡至鲁海道路硬化项目；主动服务项目，做好宣富高速公路建设；争取政策支持，启动高速公路连接线建设前期工作；持续推进“四好农村路”和美丽公路建设。加大农村电网改造力度，完成鸭团、大海低压线路改造工程。

2.优化结构调整，培育新兴产业。紧盯传统产业不松劲。稳定6万吨以上粮食产量，确保粮食安全。稳定烤烟种植面积和产值。完成土地流转3000亩以上，扩大寒凉蔬菜种植规模，启动鸭团、沙石岭土地整理项目区水生蔬菜种植。

3.推进综合治理，提升乡村面貌。完成9个村委会村庄规划编制工作，理顺农村建房审批。推动美丽乡村建设，启动罗木美丽乡村建设项目，推进大海、沙高乡村振兴示范村建设。统筹推进农村人居环境综合整治，逐步配齐垃圾清运设施设备，完善集中处置机制，积极争取垃圾焚烧厂扩建和农村污水处理项目，提高垃圾处理和农村黑臭水体、生活污水治理能力，全面完成“厕所革命”任务，抓实村庄保洁费收取、保洁队伍常态化运行，全面巩固整治成果。持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”，消除卫生薄弱环节，完善公共卫生设施，提升群众健康素养。

4.突出民生保障，共享发展红利。紧紧围绕中央和省、市、区脱贫攻坚的决策部署，严格落实五年过渡期“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策总体稳定，扎实开展“建救助平台、建产业帮扶全覆盖机制、建壮大村集体经济帮扶机制、建扶志扶智机制”四个专项行动，持续完善带贫机制，抓好产业扶贫、就业扶贫等工作，巩固脱贫成效。扩大社会保障覆盖面，深入推进全民参保计划，按要求完成“两险”收缴，按时按量发放各类惠农资金和救急难补助资金；优化就业结构，提升就业质量，加大农村劳动力职业培训力度，完成劳动力职业技能提升培训300人次，有序组织输出劳动力7000人。全面提升公共文化体育服务水平，完善乡村公共文化设施建设。持续推进教育事业均衡发展，完善基础设施建设，推进教育综合改革，完成罗木中学校点撤并工作。

5.聚焦绿色发展，构筑生态屏障。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续在生态保护上用力，确保中央和省环保督察及“回头看”交办反馈问题按期整改到位。加大森林管护、退耕还林和植树造林工作力度，积极争取营造林项目4000亩，完成义务植树1.8万株以上，全面提升林业生态体系建设整体水平。

二、预算单位基本情况

我乡编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休1人，退休17人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入18009192.88元，其中：一般公共预算18009192.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务部门总收入增加3178958.55元，增长21.44%，主要增加原因是因为2020年未将项目支出纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18009192.88元，其中:本年收入18009192.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18009192.88元（本级财力18009192.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务部门总收入增加3178958.55元，增长21.44%，主要增加原因是因为2020年未将项目支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18009192.88元。财政拨款安排支出18009192.88元，其中：基本支出14037392.88元，与上年对比减少792841.45元，下降5%，主要原因是2020年播乐乡卫生院因政策调整上划到区卫生健康局管理，人员经费减少；项目支出3971800元，与上年对比增加3971800元，增100%，主要原因是上年未将项目支出纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.一般公共服务支出9302062.09元；主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行8860154.73元，主要用于政府工作人员经费及五险一金、村社干部人员工资及养老保险、村小组人员补助及政府公用支出、村级相关工作经费等；（2）财政事务-行政运行441907.36元，主要用于财政所人员工资、五险一金及公用支出。

2.文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行539964.08元；主要用于文化站人员工资、五险一金及公用支出。

3.社会保障和就业支出1048611.94元；（1）人力资源和社会保障管理事务801432.14元（其中社会保险业务管理事务50000元；社会保险经办机构751432.14元）；主要用于社保中心人员工资、五险一金及公用支出。（2）行政事业单位养老支出247179.8元，（行政单位离退休226909.52元； 事业单位离退休20270.28元）主要用于离退休人员工资及公务员医疗补助。

4.城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行844001.56元；主要用于村镇建设管理服务站人员工资、五险一金以及公用开支及用于创文、人居环境相关设施维护及公用支出；

5.农林水事务支出5857843.35元；（1）农业农村4725130.7元，（其中：事业运行3103330.7元；农业生产发展1021800元； 农村社会事业600000元）主要用于农科站、水果站、农经站、兽医站、农机站人员经费及农机购置补贴、农村公厕建设；（2）林业和草原-事业机构255042.23元，主要用于林业和草原站人员经费和公用支出及用于护林人员劳务支出及公益林补贴。（3）水利-其他水利支出577670.42元，主要用于水务所人员经费及公用支出；（4） 农村综合改革-对村级公益事业建设的补助300000元，主要用于人饮工程、村组公路建设 。

6.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-行政运行416709.86元；主要用于应急中心人员工资、五险一金以及公用支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、乡镇保运转公用经费等一般经费支出，农业生产发展、农村社会事业、农村综合改革等项目支出。与上年部门财务部门总收入相比增加3178958.55元，主要原因是2021年将项目支出纳入预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按经济科目分类，主要用于：301工资福利支出13421213.08元，其中：

30101基本工资2503548.65元（其中：基本支出2503548.65元，项目支出0元）。

30102津贴补贴3531720元（其中：基本支出3531720元，项目支出0元）。

30103奖金203521元、（其中：基本支出203521元，项目支出0元）。

30107绩效工资1681400元、（其中：基本支出1681400元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费914633.76元（其中：基本支出914633.76元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费600228.44元、（其中：基本支出600228.44元，项目支出0元）。

30111公务员医疗补助缴费200076.17元、（其中：基本支出200076.17元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费37637.68元、（其中：基本支出3531720元，项目支出0元）。

30113住房公积金571646.1元、（其中：基本支出571646.1元，项目支出0元）。

30199其他工资福利支出3176801.28元；（其中：基本支出3176801.28元，项目支出0元）。

302商品和服务支出2419000元，其中：

30201办公费2000000元、（其中：基本支出0元，项目支出2000000元）。

30216培训费50000元、（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。

30299其他商品和服务支出369000元；（其中：基本支出369000元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助1268979.8元，其中：

30301离休费182630元、（其中：基本支出182630元，项目支出0元）。

30302退休费50149.8元、（其中：基本支出50149.8元，项目支出0元）。

30305生活补助14400元、（其中：基本支出14400元，项目支出0元）。

30310个人农业生产补贴1021800元；（其中：基本支出0元，项目支出1021800元）。

310资本性支出900000元，其中：

31001房屋建筑物购建600000元、（其中：基本支出元，项目支出600000元）。

31005基础设施建设300000元。（其中：基本支出0元，项目支出300000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

播乐乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164600元，较上年增加83800元，增长103%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

播乐乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

（二）公务接待费

播乐乡2021年公务接待费预算为58800元，较上年减少2000元，下降3.3%，国内公务接待批次为120次，共计接待1150人次。

减少变化原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

播乐乡2021年公务用车购置及运行维护费为105800元，较上年增加85800元。其中：公务用车购置费82800元，较上年增加82800元，增长100%；增长变化原因：是因为今年计划新购置一辆公务用车。公务用车运行维护费23000元，较上年增加3000元，增长15%。增长变化原因：是因为车辆使用年限较长，维修费用增加。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年安排重点项目经费1921800元，其中：2021年中央农机购置补助资金1,021,800.00元，2021年省级“厕所革命”补助资金600000元，2021年农村综合改革专项资金300000元。所有项目都按政策要求已作项目预算绩效目标表（详见2021年预算公开附件4表9）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指核算事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市沾益区播乐乡2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc