沾益区花山街道2021年预算公开目录

第一部分 花山街道2021年部门预算编制说明

第二部分 花山街道2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

沾益区花山街道2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作；引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展；做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1.党政机构设置

（1）党政办公室

（2）党建工作办公室

（3）经济发展与乡村振兴办公室

（4）社会事务办公室

（5）扶贫开发办公室

2.事业单位设置

（1）农业农村综合服务中心

（2）文化综合服务中心

（3）国土和村镇规划服务中心

（4）社会保障服务中心

（5）党群服务中心

（6）应急服务中心

（7）财政所

（三）重点工作概述

1.执行区级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导、支持和帮助居民委员会的工作。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位12个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 17人，事业编制49人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 13755134.79元，其中：一般公共预算13755134.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加178434.79元，主要原因是：2020年年初预算仅预算人员工资及五险一金，本年预算新增项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 13755134.79元，其中:本年收入13755134.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13755134.79元（本级财力13755134.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加178434.79元，主要原因是：2020年年初预算仅预算人员工资及五险一金，本年预算新增项目经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 13755134.79元。财政拨款安排支出 13755134.79元，其中：基本支出13455134.79元，与上年对比减少121565.21元，主要原因是本年人员增减变化，预算减少2人人员经费；项目支出300000元，与上年对比增加300000元，主要原因是：2020年年初预算仅预算人员工资及五险一金，2021年新增项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2021年财政拨款按功能科目分类支出13755134.79元，其中：基本支出13455134.79元，项目支出300000元。

1.财政拨款按功能科目分类基本支出13455134.79元，主要用于：

（1）2010301政府办公厅（室）及相关机构事务运行6992657.11元，主要用于支付街道办事处人员工资、五险一金，社区人员、小组人员经费，社区、小组公用经费。

（2）2010601财政事务行政运行357054.75元，主要用于支付财政所在职人员工资、五险一金。

（3）2070101文化旅游体育与传媒支出行政运行401862.33元，主要用于支付文化站在职人员工资、五险一金。

（4）2080109社会保障和就业支出492531.57元，主要用于支付社保中心在职人员工资、五险一金。

（5）2080501行政单位离退休经费38400元，主要用于支付行政单位退休人员公务员医疗补助。

（6）2080502事业单位离退休经费7872元，主要用于支付事业单位退休人员公务员医疗补助。

（7）2120101城乡社区支出城乡社区管理事务785988.31元，主要用于支付城建所站在职人员工资、五险一金。

（8）2130104农林水支出农业农村事业运行2310280.02元，主要用于支付农科站、农经站、农机站、畜牧站、蚕桑站在职人员工资、五险一金及村兽医、农科员补助。

（9）2130204农林水支出林业和草原事业机构463814.26元，主要用于支付林业站在职人员工资、五险一金。

（10）2130399农林水支出水利其他水利支出876194.98元，主要用于支付水务所在职人员工资、五险一金。

（11）2140101交通运输支出公路水路运输127956.02元，主要用于支付公路站在职人员工资、五险一金。

（12）2150801资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出600523.44元，主要用于支付工业经济办在职人工资、五险一金。

2.财政拨款按功能科目分类项目支出300000元，主要用于：

2110402农村环境保护300000元，主要用于松林社区传统村落环境综合整治项目污水处理系统工程。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2021年财政拨款按经济科目分类支出13755134.79元。其中：基本支出13455134.79元，项目支出300000元。

1.2021年财政拨款按经济科目分类基本支出13455134.79元。主要用于：

（1）30101基本工资2322631元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员基本工资。

（2）30102津贴补贴3305772元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员津贴补贴。

（3）30103奖金186693元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员一次性奖金。

（4）30107绩效工资1618680元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费848860.32元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员养老保险缴费。

（6）30110职工基本医疗保险缴费557064.6元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（7）30111公务员医疗补助缴费185688.21元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员公务员医疗保险缴费。

（8）30112其他社会保障缴费35105.24元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员工伤保险及失业保险缴费。

（9）30113住房公积金530537.7元。主要用于花山街道财政全额供给单位14家单位在职在编人员住房公积金缴费。

（10）30199其他工资福利支出3288330.72元。主要用于花山街道9个社区半供养人员470人人员工资支出。

（11）30299其他商品和服务支出525000元。主要用于花山街道9个社区党建经费及社区小组运转经费。

（12）30302退休费31872元。主要用于花山街道退休人员公务员医疗保险缴费。

（13）30305生活补助14400元。主要用于花山街道办事处遗属生活补助。

（14）30309奖励金4500元。主要用于花山街道行政人员优秀公务员奖励。

2.2021年财政拨款按经济科目分类项目支出300000元。主要用于：

31005基础设施建设300000元。松林社区传统村落环境综合整治项目污水处理系统工程。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

政府预算采购：无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

花山街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148500元，较上年增加148500元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因无因公出国（境），故因公出国（境）经费预算0万元。无增减变化。

（二）公务接待费

花山街道2021年公务接待费预算为83500元，较上年增加83500元，增长100%，国内公务接待批次为380次，共计接待2983人次。

因2020年年初预算仅预算人员工资及五险一金，故2021年公务接待经费预算增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

花山街道2021年公务用车购置及运行维护费为65000元，较上年增加65000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费65000元，较上年增加65000元，增长100%。本年无新购置公务用车，年末公务用车保有量为6辆。

因2020年年初预算仅预算人员工资及五险一金，故2021年公务用车购置及运行维护费预算增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见公开表九。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

花山街道2021年机关运行经费安排0万元。因年初预算仅预算人员工资及五险一金，故机关运行经费预算0万元。无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

沾益区花山街道2021年预算公开表.xlsx