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曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构

曲靖市沾益区市场监督管理局设12个内设机构，分别是：

1.办公室。

2.组织人事科（党建办、老干办）。

3.计划财务科。

4.政策法规科（法律顾问室）。

5.登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建办公室）。

6.市场主体信用建设和信用监督管理科。

7.市场秩序监管科（网络商品交易监管科、价格监督检查科、投诉举报处置中心）。

8.质量监管科（标准与计量认证科）。

9.食品安全监管和综合协调科（食安办、盐业监管科）。

10.特种设备安全监察科。

11.知识产权运用保护科（知识产权管理办公室）。

12.药品医疗器械特殊食品与化妆品监管科。

下设机构

曲靖市沾益区市场监督管理局行政执法大队为曲靖市沾益区市场监督管理局的下设机构，机构规格为副科级。根据工作需要，设综合室、反不正当竞争执法中队、食品药品保健品化妆品执法中队、特种设备质量计量执法中队、规范直销打击传销执法中队5个内设机构。

曲靖市沾益区市场监督管理局下属2个事业单位，分别是曲靖市沾益区食品药品检测中心、曲靖市沾益区消费者协会办公室。

（三）重点工作概述

1.食品安全监督抽检和食品快速检测

加大食品加工小作坊食品、入市农产品、季节性食品（冰淇淋、饮料、腌腊肉等）、节庆性食品（粽子、月饼等）的检测力度，及时预警和防范食品安全危害，努力把好食品源头监管关。加强散装白酒、热销食品和食用农产品的快检，及时消除食品安全隐患。

2.食品销售风险分级管理

通过开展食品销售日常监管和专项整治，对食品销售经营活动实施分级监管，提高监管工作的针对性和有效性，规范食品经营行为，防控食品安全风险，保障食品安全。

3.餐饮行业整治提升

对全区“餐饮行业”进行专项整治，督促经营户按照《中华人民共和国食品安全法》落实安全主体责任，实行“一户一档”管理，对餐饮服务环节全面实施餐饮质量安全提升行动，确保群众餐饮消费放心、安心、舒心。

4.医疗器械专项整治

全面落实医疗器械经营使用单位主体责任、全面落实监管责任，强化对经营、使用单位医疗器械管理的引导和监督，构建责任到人，层层监管的无缝隙监管格局，提高监管效能。

5.重要工业产品质量安全监管

扎实开展质量提升行动，大力提升公共服务质量，创新产品和服务质量提升政策措施，坚持从一个行业、一类产品入手抓质量提升，为经济社会发展和人民生活提供了可靠的产品质量保障；针对性开展重点行业领域产品质量专项整治，及时关注和有效处置产品质量问题。

6.特种设备安全监管专项整治

依据年初制定的年度特种设备监督检查计划，确定重点监管单位，对重点监管单位每季度监督检查不得少于一次，对其他单位每年监督检查不得少于一次。一是宣传发动，营造氛围；二是核实涉及危化品特种设备底数；三是落实主体责任，开展自查自纠；四是落实监管责任，开展督查；五是狠抓落实，严格执法，确保隐患整治到位。

7.加强知识产权保护

积极宣传、广泛动员，增强企业知识产权保护意识；开展以食品、药品、家用电器、儿童用品、日化用品、装修材料等为重点的专项执法检查。

8.强化市场监管法治建设

每年法治专题讲座；制定学法计划，例会学法；案件立案登记、行政处罚、行政强制案件审核、案卷评查；重点节假日普法、执法办案、日常监管中普法。

9.严厉打击传销行为

采取部门联合集中打击与各职能部门不定期打击的措施，严厉打击传销行为；结合创建全国文明城市工作，加大宣传力度，开展全区20%无传销社区（村）创建。

10.加大市场监管执法力度

以食品（盐业）、药品、建筑用品、成品油、电梯等涉及民生领域的产品为检查重点，以查办大要案件、行业系列案件为执法方向，以维护公平竞争秩序和消费者权益为工作目标，严肃查处严重扰乱市场公平竞争秩序、关系人民群众消费权益的案件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个（两个下属事业单位不具备独立核算能力，相关收支已并入曲靖市沾益区市场监督管理局进行核算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制 80人，事业编制18人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休 0人，退休 34人。

车辆编制14辆，实有车辆15辆。超编原因是2019年曲靖市沾益区个体私营经济协会依据省市会议工作要求注销，依据清产产核资专项审计报告（云公信专审字[2019]第094号），可继续使用的1辆车经请示区政府同意划入区市场监管局使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入17109161.22元，其中：一般公共预算17109161.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加649716.86元，增长3.95%，主要原因为：在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高、企业信用监管信息人员经费、市场监管经费纳入财政预算保障，故2021年部门财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入17109161.22元，其中：本年收入17109161.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17109161.22元（本级财力17109161.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加649716.86元，增长3.95%，主要原因为：在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高、企业信用监管信息人员经费、市场监管经费纳入财政预算保障，故2021年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 17109161.22元。财政拨款安排支出 17109161.22元，其中：基本支出15681961.22元，与上年对比增加42516.86元，增长0.27%，主要原因为职工工资、五险一金基数随着晋级升档而逐年升高，故2021年基本支出增加；项目支出1427200.00元，与上年对比增加607200.00元，增长74.05%，主要原因为企业信用监管信息人员经费、市场监管经费纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行13760903.63元，主要用于在职行政人员工资津贴、五险一金缴费、公车运行所需的燃油保险维修等费用支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行1846715.67元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务198000.00元，用于支付曲靖市沾益区市场监督管理局以购买社会服务劳务方式，招聘用于企业信用信息监管工作的11人工资。

一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1229200.00元，用于支付曲靖市沾益区市场监督管理局食品、药品医疗器械、产品质量、特种设备等领域监管的办公、水电、印刷、维护、培训、广告等方面费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休74341.92元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资3434829元（其中：基本支出3434829元）。

津贴补贴5969124元（其中：基本支出5969124元）。

奖金284525元（其中：基本支出284525元）。

绩效工资2189395.04元（其中：基本支出2189395.04元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1290145.93元（其中：基本支出1290145.93元）。

职工基本医疗保险缴费846658.27元（其中：基本支出846658.27元）。

公务员医疗补助缴费282219.43元（其中：基本支出282219.43元）。

其他社会保障缴费23881.43元（其中：基本支出23881.43元）。

住房公积金806341.20元（其中：基本支出806341.20元）。

其他工资福利支出324000元（其中：基本支出324000元）。

2.商品和服务支出

印刷费200000元（其中：项目支出200000元）。

水费30000元（其中：项目支出30000元）。

电费40000元（其中：项目支出40000元）。

邮电费75000元（其中：项目支出75000元）。

物业管理费120000元（其中：项目支出120000元）。

维修（护）费30000元（其中：项目支出30000元）。

培训费46200元（其中：项目支出46200元）。

劳务费486000元（其中：项目支出486000元）。

公务用车运行维护费140000元（其中：基本支出140000元）。

其他商品和服务支出费400000元（其中：项目支出400000元）。

3.对个人和家庭的补助

退休费74341.92元（其中：基本支出74341.92元）。

奖励金16500元（其中：基本支出16500元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出17109161.22元，与上年对比增加649716.86元，增长3.95%，主要原因为：在职职工工资五险一金基数随着晋级升档而逐年升高、企业信用监管信息人员经费、市场监管经费纳入一般公共预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1200000.00元，其中：政府采购服务预算1200000.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费140000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排1427200.00元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表10。

曲靖市沾益区市场监督管理局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

（1）行政运行（项）：指市场监督管理机关用于保障机构人员的基本支出。

（2）事业运行（项）：指市场监督管理局不具备单独核算的下属事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指市场监督管理机构退休人员公务员医疗补助金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年机关运行经费安排140000.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

因截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，国有资产占有使用情况将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算表

附件：部门预算表

部门预算表（曲靖市沾益区市场监督管理局）.xlsx

曲靖市沾益区市场监督管理局2021年部门预算财政项目文本

我部门无重点项目预算。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030304041400111