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中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算目录

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算财政项目文本

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职责及主要工作是：

1.政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。

3.参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。

4.贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。

5.做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会内设委（室）有提案委、社会和法制委、经济和农业农村委、教科卫体和民族宗教委、文化文史和学习委、委员联络委、人口资源环境委、办公室，无下属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中共中央和省委、市委、区委政协工作会议部署，坚持团结和民主两大主题，着力推进建言资政凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，切实把上级党组织对人民政协工作的要求落实下去，把全区各界人士的智慧与力量凝聚起来，召开2次专题议政性常委会、3次专题协商会、4次对口协商会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为：单位领导不占编制。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入6077095.79元，其中：一般公共预算收入6077095.79元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加353200元，增长5.8%，主要原因：人员增加2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6077095.79元，其中:本年收入6077095.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6077095.79元（本级财力6077095.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加353200元，增长5.8%，主要原因：人员增加2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6077095.79元。财政拨款安排支出6077095.79元，其中：基本支出6077095.79元，与上年对比增加353200元，增长5.8%，主要原因人员增加2人，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政协事务-行政运行6040058.75元，主要用于部门人员支出和公用支出；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休37037.04元，主要用于部门人员支出和公用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资1462536元（其中：基本支出1462536元，项目支出0元）；

2.工资福利支出-津贴补贴2373336元（其中：基本支出2373336元，项目支出0元）；

3.工资福利支出-奖金121878元（其中：基本支出121878元，项目支出0元）；

4.工资福利支出-绩效工资744000元（其中：基本支出744000元，项目支出0元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费518331.84元（其中：基本支出518331.84元，项目支出0元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费340155.27元（其中：基本支出340155.27元，项目支出0元）；

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费113385.09元（其中：基本支出113385.09元，项目支出0元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费6479.15元（其中：基本支出6479.15元，项目支出0元）；

9.工资福利支出-住房公积金323957.40元（其中：基本支出323957.40元，项目支出0元）；

10.商品和服务支出-公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

11.对个人和家庭的补助-退休费37037.04元（基本支出37037.04元，项目支出0元）；

12.对个人和家庭的补助-奖励金6000元（基本支出6000元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6040058.75元，与上年对比增加316458.75元，增长5.2%，主要原因：人员增加2人，人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年部门财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

本年度中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年“三公”经费预算为30000元，其中公务用车运行维护费30000元，因公出国（境）费0元，公务接待费0元。较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年安排机关运行经费30000元，用于公务用车运行经费及公务接待费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算表

部门预算公开版.xlsx

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

监督索引号53030300113100111