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曲靖市沾益区统计局2021年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区统计局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区统计局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全区统计和国民经济核算工作，确保统计数据真实、准确、及时。建立并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2、组织实施统计改革和统计现代化建设。不断完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编并提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、政策，组织并监督检查全区统计法律、法规的实施。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、 社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织各乡（镇、街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一管理、公布全区性基本统计资料。定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共曲靖市沾益区委、曲靖市沾益区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法监管或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建。

10、组织并管理统计项目、课题研究、统计教育、统计干部培训工作。

11、收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究。

12、完成曲靖市统计局、国家统计局曲靖调查队、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区统计局为正科级行政单位，设6 个内设机构，即办公室、综合核算科、工业能源科、固定资产投资科、服务业新型产业科、农业农村科；下属股所级财政全额拨款事业单位曲靖市沾益区地方统计调查队（该单位加挂沾益区统计执法大队牌子），该单位未单独编制预算，由曲靖市沾益区统计局统一编制。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作包括：切实加强“1+4”主要经济指标监测预警分析工作；密切监测各行业经济发展运行趋势；切实做好劳动力抽样调查工作；扎实做好全区城乡住户一体化抽样调查各项工作；做好全年粮食产量抽样调查统计，力争全年粮食总产量达标；做好全年畜禽监测调查统计，确保全年畜禽调查工作稳步推进；加强统计执法检查，确保统计数据科学合理；按照区委政府的安排，认真做好包保社区、包保街道路段的志愿服务工作，认真履行文明交通劝导和公交站台志愿服务活动，按时完成区创文办安排的工作；按照乡村振兴工作要求，进一步巩固脱贫攻坚工作成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制9人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 3677736.81元，其中：一般公共预算收入3677736.81元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少484335.95元，下降11.64%，主要原因分析为财政全供养人员减少以及普查项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3677736.81元，其中:本年收入3677736.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3677736.81元（本级财力 3677736.81元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少484335.95元，下降11.64%，主要原因分析为财政全供养人员减少以及普查项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3677736.81元。财政拨款安排支出 3677736.81元，其中：基本支出3377736.81元，与上年对比减少84335.95元，下降2.44%，主要原因分析财政全供养人员减少；项目支出300000元，与上年对比减少400000元，下降57.14%，主要原因分析普查项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行3375348.81元，主要用于人员工资及工资性费用。

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务300000元，主要用于各项统计工作以及统计调查专项业务活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2388元，主要用于退休人员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资713256元（其中：基本支出713256元，项目支出0元）

工资福利支出-津贴补贴990168元（其中：基本支出990168元，项目支出0元）

工资福利支出-奖金60938元（其中：基本支出60938元，项目支出0元）

工资福利支出-绩效工资483575元（其中：基本支出483575元，项目支出0元）

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费265843.36元（其中：基本支出265843.36元，项目支出0元）

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费174459.71元（其中：基本支出174459.71元，项目支出0元）

工资福利支出-公务员医疗补助缴费58153.24元（其中：基本支出58153.24元，项目支出0元）

工资福利支出-其他社会保障缴费8803.4元（其中：基本支出8803.4元，项目支出0元）

工资福利支出-住房公积金166152.1（其中：基本支出166152.1元，项目支出0元）

工资福利支出-其他工资福利支出444000元（其中：基本支出444000元，项目支出0元）

商品和服务支出-办公费170000元（其中：基本支出0元，项目支出170000元）。

商品和服务支出-印刷费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

商品和服务支出-邮电费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

商品和服务支出-差旅费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）。

商品和服务支出-培训费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

商品和服务支出-劳务费45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助-医疗费补助2388元（其中：基本支出2388元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3677736.81元，与上年对比减少84335.95元，下降2.44%，主要原因分析财政全供养人员减少；项目支出300000元，与上年对比减少400000元，下降57.14%，主要原因分析普查项目经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区统计局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区统计局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，曲靖市沾益区统计局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区统计局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区统计局2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区统计局2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区统计局2021年项目预算1个，财政预算安排300000元。年度绩效目标为：完成各项统计工作以及统计调查专项业务活动，提高统计能力、统计数据质量、统计公信力，夯实统计基础，提高服务水平，努力为区域经济发展做出积极贡献。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区统计局2021年机关运行经费安排10000元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区统计局2021年预算表

（附件：部门预算表）

附件4.曲靖市沾益区统计局2021年部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区统计局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300141000111