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曲靖市沾益区交通运输局2021年部门预算

目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区交通运输局2021年部门预算表

一、财政收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区交通运输局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为：

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划,负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。协调境内各高速公路管理处,做好地方与境内高速公路衔接管理工作,与沾益公路分局、沾益公路路政管理大队对接,做好国省道公路管理工作。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、铁路、水路、民航等行业发展,协助做好邮政管理相关工作,建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3、负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船拍与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水城水上交通安全事故、船拍及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、组织拟订公路、铁路、水路、民航固定资产投资计划，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设,组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作,协调配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9、协调中央省、市垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作等。

11、完成曲靖市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设机构10个：局办公室、政策法规及安全监督科（应急办公室）、综合规划科（科技信息科）、综合运输科（城市公共交通管理办公室）、综合建设科、资产财务科、地方铁路办公室、地方民航办公室、地方海事处、交通战备办公室。

下属事业单位2个：沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队。

（三）重点工作概述

1、着力抓好交通规划编制。编制好“十四五”交通专项发展规划，做好与全区“十四五”规划的衔接，加大与市级主管部门的沟通协调力度，争取获得更多项目和资金的支持。完成《综合交通运输体系中长期发展规划》编制和完成“十四五”国土空间规划的扫尾工作。

2、着力抓好重点项目建设。积极配合市级有关部门做好寻沾高速公路扫尾工作；积极推进曲靖综合客运北站建设项目尽快投入使用；做好宣富高速公路（ 沾益段） 建设工作；是大力推进“四好农村路” 和美丽公路建设，新建乡村道路 160 公里；加快松会线、沾麻线改造提升；是积极推进公交、 出租车一体化，增开3条城乡公交线路（沾益至白水，沾益至金龙，小河底至清源学校）；完成571公里生命防护工程建设工作。

3、着力抓好关键领域改革。加大与区委编办和有关单位的沟通对接，积极探索推进交通运输综合行政执法改革工作。结合沾益区实际情况，研究拟定《曲靖市沾益区农村公路管理养护体制改革实施方案》，报区人民政府常务会议审议后实施。

4、着力提升交通运输服务质量。加大与有关单位的沟通协调，积极配合做好索通云铝90万吨阳极碳素项目与宣天公路接口相关工作。

5、着力抓好安全生产工作。坚持把安全生产摆在更加突出的位置，切实抓好重点领域安全监管，开展“打非治违”、专项整治、隐患排查等活动，完善隐患排查治理的长效机制，确保工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个，财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 11人，事业编制31人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人。因2019年重新核定编制，实有人员超编。

离退休人员18人，其中：退休人员18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入7013307.80元，其中：一般公共预算7013307.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加137607.80元，增长2%，主要原因是单位调入5人，工资及社会保险预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7013307.80元，其中：本年收入7013307.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7013307.80元（本级财政7013307.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加137607.80元，增长2%，主要原因是单位调入5人，工资及社会保险预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7013307.80元。财政拨款安排支出7013307.80元，其中：基本支出7013307.80元，与上年对比增加137607.80元，增长2%，主要原因是单位调入5人，工资及社会保险预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-行政运行6977817.32元，主要用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出。

社会保险业务管理事务-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35490.48元，主要用于保障退休人员医疗费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年本级财政安排基本支出7013307.80元，均为基本支出，具体为：

工资福利支出-基本工资1823184.17元；

工资福利支出-津贴补贴2175060元；

工资福利支出-奖金147264元；

工资福利支出-绩效工资1174680元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费644252.16元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费422790.49元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费140930.17元；

工资福利支出-其他社会保障缴费25498.73元；

工资福利支出-住房公积金402657.60元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费20000元；

对个人和家庭补助-退休费35490.48元；

对个人和家庭补助-奖励金1500元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7013307.80元，与对比增加137607.80元，增长2%，主要原因是单位调入5人，工资及社会保险预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区交通运输局2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区交通运输局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0元，与2020年预算一致。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区交通运输局2021年公务接待费预算为0元，与2020年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

按公车改革后保留车辆数每辆10000元标准预算，2021年车辆数与2020年一致，预算数不变。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区交通运输局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

2.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区交通运输局2021年机关运行经费安排20000元，其中：公务用车运行维护费20000元，公车改革后保留车辆2辆，按每辆10000元标准预算，2021与2020年一致，所以预算数不变。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市沾益区交通运输局2021年预算表

曲靖市沾益区交通运输局2021年预算公开表（定）.xlsx

曲靖市沾益区交通运输局2021年部门预算财政项目文本

沾益区交通运输局无项目资金预算

一、项目名称

无

二、项目实施单位

无

三、项目基本概况

无

四、项目实施内容

无

五、资金安排情况

无

六、项目实施计划

无

七、项目实施成效

无

监督索引号53030300534800111