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曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2.落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区医疗保障局于2019年3月26日挂牌成立，正科级行政单位，内设4个科室：即办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。下设参公管理事业单位曲靖市沾益区医疗保险服务中心。

（三）重点工作概述

1.建立健全各项规章制度、完善医保经办队伍建设，不断强化党风廉政建设，着力打造一支纪律严明、廉洁高效的医保经办队伍。

2.继续做好医保行业扶贫工作，确保全区所有建档立卡扶贫对象100%参加基本医疗保险和大病保险，确保所有建档立卡扶贫对象享受健康扶贫相关政策，确实减轻扶贫对象就医医疗费用负担，提高扶贫对象健康水平。

3.认真落实协议机构管理服务。继续加强对全区协议医院、协议零售药店的管理力度，强化医疗保险稽核督查力度，加大对违规违法行为的查处力度，确保基金的安全运行。

4.加大医保政策宣传力度。采取电视、广播、手机微信、宣传手册等方式大力宣传医保制度、政策，提高广大人民群众的医保政策知晓率，构建和谐的医患关系，营造良好社会氛围。

5.大力发展多层次医疗保障方式。全面落实全民参保计划，实现应保尽保；把更多救命好药纳入医保，减轻人民群众用药难和用药贵的问题。继续完善门诊费用统筹支付机制，不断扩大病种保障范围，提高医疗保障水平。

6.全面完善基本医疗保障制度体系。夯实医保基础工作，推进医保信息化和标准化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入5184646.86元，其中：一般公共预算收入5184646.86元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少109653.14元，减少2.08%，减少的主要原因是我部门调出一人，人员经费减少，故部门财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5184646.86元，其中:本年收入5184646.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5184646.86元（本级财力5184646.86元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资产有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少109653.14元，减少2.08%，减少的主要原因是我部门调出一人，人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5184646.86元。财政拨款安排支出 5184646.86元，其中：基本支出5184646.86元，与上年对比减少109653.14元，减少2.08%，减少的主要原因是我部门调出一人，人员经费减少，故部门预算总支出减少。

项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出5184646.86元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5184646.86元，均为基本支出。明细如下：基本工资1132488元、津贴补贴2103408元、奖金94374元、绩效工资768000元、机关事业单位基本养老保险缴费432388.8元、职工基本医疗保险缴费283755.15元、公务员医疗补助缴费94585.05元、其他社会保障缴费5404.86元、住房公积金270243元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5184646.86元，与上年对比减少109653.14元，减少2.08%，减少的主要原因是我部门调出一人，人员经费减少，故一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2020年和2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2020年和2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区医疗保障局2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区医疗保障局2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区医疗保障局2021年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2021年我部门财政专户管理资金预算收入0元，预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区医疗保障局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0元，安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区医疗保障局无项目支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区医疗保障局为全额拨款行政单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门

预算表

曲靖市沾益区医疗保障局部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区医疗保障局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030304076400111