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曲靖市沾益区人民政府办公室

2021年部门预算目录

第一部分曲靖市沾益区人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分曲靖市沾益区人民政府办公室2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国务院、省人民政府、市人民政府文件及指示在全区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告请示的拟稿、审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府全体会议、常务会议、区政府党组会议、区长碰头会议、专题会议等重要会议的会务工作；协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核区人民政府、区政府办公室印发的公文等工作。

4.统筹协调政府各部门的工作，对有争议的问题提出处理建议报区人民政府领导决定。

5.负责区政府办公室党务及工、青、妇、组织人事、老干部管理等工作。

6.做好督查、政务信息和政务公开工作。

7.做好政府法律顾问、法务审查等工作。

8.做好人大代表意见、建议及政协提案办理工作。

9.做好公务接待工作。

10.完成曲靖市人民政府办公室、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区政府办共有13个内设职能科（室），即：7个秘书科，综合科、办文科、行政科、信息科、议提案办理科、政府督查室。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，我办的重点工作是：紧紧围绕市政府和区委、区政府中心工作，以“五个坚持”为准则，以“五型机关”建设为目标，攻坚克难抓落实，突出发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，转作风、强责任、重落实、提效能，推动“三个服务”上水平，充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，为促进法治政府、创新政府、廉洁政府建设作出新的贡献，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制37人，工勤编制5人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，非财政供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入6,320,248.87元，其中：一般公共预算6,320,248.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

财务总收入与对比增加453648.87元，同比增加7.73%，增加的主要原因是2021年预算公开包含了保运转项目支出800,000.00元，人员及工资性费用较上年减少346351.13元，同比下降5.9%，减少的主要原因是人员较上年减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2021部门财政拨款收入6,320,248.87元，其中:本年收入6,320,248.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,320,248.87元（本级财力6,320,248.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入与对比增加453,648.87元，同比增加7.73%，增加的主要原因是2021年预算公开包含了保运转项目支出800,000.00元，人员及工资性费用较上年减少346,351.13元，同比下降5.9%，减少的主要原因是人员较上年减少2人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6,320,248.87元。财政拨款安排支出6,320,248.87元，其中：基本支出5,520,248.87元，与上年对比减少346351.13元，同比下降5.9%，减少的主要原因是人员较上年减少2人。项目支出800,000.00元，与上年对比增加800，000.00元，增加的主要原因是2021年增加项目支出，相应增加相关运转经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,497,134.11元，主要用于部门行政人员工资及工资性费用及公务用车运行维护费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800,000元，主要用于区人民政府办公室运转经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休231,14.76元，主要用于政府办退休人员公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1,198,272.00元（其中：基本支出1,198,272.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-津贴补贴2,255,520.00元（其中：基本支出2,255,520.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-奖金99,856元（其中：基本支出99,856.00元，项目支出0元）。

工资福利支出-公务员医疗补助100,514.96元（其中：基本支出100,514.96元，项目支出0元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费459,496.96元（其中：基本支出459,496.56元，项目支出0元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费301,544.88元（其中：基本支出301,544.88元，项目支出0元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费5,743.71元（其中：基本支出5,743.71元，项目支出0元）。

工资福利支出-绩效工资744,000.00元（其中：基本支出744,000.00元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助-退休费23,114.76（其中：基本支出23,114.76万元，项目支出0元）。

工资福利支出-住房公积金287,185.60元（其中：基本支出287,185.60元，项目支出0元，）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费45,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）。

商品和服务支出-办公费800,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出800,000.00元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年曲靖市沾益区人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年曲靖市沾益区人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年曲靖市沾益区人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区人民政府办公室财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年曲靖市沾益区人民政府办公室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为45,000.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，为部门运转经费，财政安排80万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

2.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

截至目前曲靖市沾益区人民政府办公室2021年机关运行经费安排845,000.00元，主要用于保障机关运转及公务用车的日常运行。与上年对比无增加800,000.00元,增长1777%。主要原因是2021年增加项目支出，相应增加相关运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区人民政府办公室

2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区政府办2021年部门预算公开版.xlsx

曲靖市沾益区人民政府办公室2021年预算财政项目文本

2021年我部门无需公开的财政项目文本。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300143400111