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曲靖市沾益区政务服务管理局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区政务服务管理局现有政务服务管理局机关行政单位1个，下设9个内设机构，分别是办公室、组织人事科、财务科、监督管理科、政策法规科、投资审批科、社会事务科、企业服务科、信息技术科。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，沾益区政务服务管理局紧紧围绕区委二届八次全会及政府工作报告确定工作任务和部门重点工作。一是深化工程建设项目审批制度改革、深化商事制度改革、深化行政审批制度改革，推进证明事项告知承诺制和证明事项清理工作；二是强化领办代办，全力抓好项目要素保障；三是推进“互联网+监管”、 “互联网+政务服务”，全区“一门”进驻率达98.62%，“一窗分类受理率”达100%，网上可办率达98.52%，全程网办率达57.19%，行政许可事项网上可办率100%，行政许可事项全程网办率48.33%；公共资源阳光交易，完成交易项目100项，成交额22183.89万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制6人，事业编制43人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要原因是2019年相对集中行政许可权改革试点，从区直各单位划转人员超过核定的编制数。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编原因是我单位无车辆编制，所用公务车编制和产权都属于区人民政府办公室，因工作需要，由我单位使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入8597476.91元，其中：一般公共预算8597476.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了403032.33元，增长4.92%，主要原因是2021年新增项目经费和行政人员、事业人员正常晋升人员经费增加，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8597476.91元，其中：本年收入8597476.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8597476.91元（本级财力8597476.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了403032.33元，增长4.92%，主要原因是2021年新增项目经费和行政人员、事业人员正常晋升人员经费增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8597476.91元。财政拨款安排支出8597476.91元，其中：基本支出8319276.91元，与上年对比增加了124832.33元，增长1.52%，主要原因是行政人员、事业人员正常晋升人员经费较2020年略有增加；项目支出278200元，与上年对比增加278200元，主要原因2020年财政资金紧张，没有预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－－政府办公厅（室）及相关机构事务－－行政运行8319276.91元，主要用于区政务服务管理局人员工资福利支出、社会保险及公积金缴费等人员经费及公务用车运行维护费。

2019999一般公共服务支出－行政运行－其他一般公共服务支出278200元，主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出，具体为办公费、印刷费、水电费、物业管理费、专用材料费、公务接待费、会议费及其他商品和服务支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本工资2181564元（其中：基本支出2181564元，项目支出0元）。

工资福利支出－津贴补贴2400360元（其中：基本支出2400360元，项目支出0元）。

工资福利支出－奖金181797元（其中：基本支出181797元，项目支出0元）

工资福利支出－绩效工资1487620元（其中：基本支出1487620元，项目支出0元）

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费791671.84元（其中：基本支出791671.84元，项目支出0元）。

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费519534.65元（其中：基本支出519534.65元，项目支出0元）。

工资福利支出－公务员医疗补助缴费173178.22元（其中：基本支出173178.22元，项目支出0元）。

工资福利支出－其他社会保障缴费37256.3元（其中：基本支出37256.3元，项目支出0元）。

工资福利支出－住房公积金494794.9元（其中：基本支出494794.9元，项目支出0元）。

商品和服务支出－公务用车运行维护费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

商品和服务支出－专用材料278200元（其中：基本支出0元，项目支出278200元）

对个人和家庭的补助－生活补助40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）。

对个人和家庭的补助－其他对个人和家庭补助1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8597476.91元，与上年对比增加403032.33元，增长4.92%，主要原因是2021年新增项目经费和行政人员、事业人员正常晋升人员经费增加，导致一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

沾益区政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沾益区政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沾益区政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区政务服务管理局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，沾益区政务服务管理局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年对比无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排278200元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标。具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区政务服务局2021年曲靖市沾益区1家行政单位机关运行经费安排10000元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年预算表

（附件：部门预算表）

政务局部门预算公开版.xlsx

曲靖市沾益区政务服务管理局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市沾益区政务服务工作经费

二、立项依据

《曲靖市沾益区人民政府办公室关于印发开展相对集中 行 政 许可权改革试点实施方案的通知》（沾区政发〔2018〕203号）文件。

三、项目实施单位

曲靖市沾益区政务服务管理局

四、项目基本概况

通过开展行政审批提速、营商环境优化、政务服务体系提升，推进“放管服”改革，提升政府行政效能，优化政务环境，方便企业和群众办事创业，推动全区经济社会持续健康发展。

五、项目实施内容

大力推进“网上办”“不见面审批”，精简办事程序，优化服务，优化重点项目推进机制，将行政许可事项办理时限在法定工作日基础上压缩42%。落实“负面清单之外零门槛”和公平性竞争审查制度要求，积极推动“证照分离、多证合一”改革全覆盖，落实“先照后证”登记制度。持续缩减开办企业时间，全面实现网上申请、网上受理、网上核准、网上公示的全程电子化登记方式和电子执照应用模式，落实审批与监管信息双向推送制度，加强事中事后监管，保证了审批和监管协调。实施行政审批提速、营商环境优化、政务服务体系提升三大工程。

六、资金安排情况

沾益区财政局根据工作需要，2021年安排政务服务工作经费278200元，主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出。

七、项目实施计划

2021年度持续推进“放管服”改革、提升政府行政效能，优化政务环境。

八、项目实施成效

通过项目实施开展行政审批提速、营商环境优化、政务服务体系提升，方便了企业和群众办事创业，推动全区经济社会持续健康发展。

监督索引号53030300143000111