监督索引号53030300120300000

中共曲靖市沾益区委组织部2021年

部门预算

目 录

第一部分中共曲靖市沾益区委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市沾益区委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中共曲靖市沾益区委组织部2021年部门预算财政项目文本

中共曲靖市沾益区委组织部2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共曲靖市沾益区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出各乡（镇）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代区委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局；研究指导全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；研究指导各乡（镇、街道）党（工）委、区直各党委党内、干部统计工作、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用；研究制定全区党员电化教育工作计划，做好制片、供片的组织工作。

（二）机构设置情况

中共曲靖市沾益区委组织部共设14个内设机构：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。

下设2个机构：曲靖市沾益区老年大学和老干部党校、曲靖市沾益区老年活动中心。未进行独立编制预算，统一由中共曲靖市沾益区委组织部编制。

（三）重点工作概述

2021年以贯彻新时代党的建设总要求为遵循，构建完善的党建责任落实体系；以学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神为主线，全面加强党的政治建设；以落实好干部标准为根本，努力建设高素质专业化干部队伍；以提升组织力为重点，全面加强基层党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制38人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额供养30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。车辆超编原因：我单位原实有车辆1辆，2019年机构改革后两家单位带车辆并入。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入6404649.41元，其中：一般公共预算收入6404649.41元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加357649.41元，增长5.91%，其中：人员经费预算减少57350.59元，主要原因为上年度调出人员工资标准高于调入人员工资标准，故人员工资预算减少；项目经费预算增加415000元，主要原因为上年度未进行项目预算，本年度新增4个项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6404649.41元，其中:本年收入6404649.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6404649.41元（本级财力6404649.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源<资产>有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加357649.41元，增长5.91%，其中：人员经费预算减少57350.59元，主要原因为上年度调出人员工资标准高于调入人员工资标准，故人员工资预算减少；项目经费预算增加415000元，主要原因为上年度未进行项目预算，本年度新增4个项目预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6404649.41元。财政拨款安排支出6404649.41元，其中：基本支出5989649.41元，与上年对比减少57350.59元，下降0.95%，主要原因上年度调出人员工资标准高于调入人员工资标准，故人员工资预算减少；项目支出415000元，与上年对比增加415000元，主要原因上年度未进行项目预算，本年度新增4个项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201--一般公共服务支出-组织事务-行政运行5455982.01元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费、公务用车运行维护等基本支出。

2013299--一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务运行935000元，主要用于重点优抚对象生活困难补助、沾益区两委换届工作经费、2021年春节慰问离退休干部及遗属慰问经费、沾益区“五面红旗”评比经费、2021年组织部办公业务及培训工作经费支出。

2080501--社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13667.4元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资1188897.28元（其中,基本支出1188897.28元，项目支出0元）；

工资福利支出-津贴补贴2226492元（其中,基本支出2226492元，项目支出0元）；

工资福利支出-奖金96765元（其中,基本支出96765元，项目支出0元）；

工资福利支出-绩效工资768000元（其中,基本支出768000元，项目支出0元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费453065.76元（其中,基本支出453065.76元，项目支出0元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费297324.41元（其中,基本支出297324.41元，项目支出0元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费99108.14元（其中,基本支出99108.14元，项目支出0元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费5663.32元（其中,基本支出5663.32元，项目支出0元）；

工资福利支出-住房公积金283166.1元（其中,基本支出283166.1元，项目支出0元）；

商品和服务支出-办公费415000元（其中,基本支出0元，项目支出415000元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费30000元（其中,基本支出30000元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-退休费13667.4元（其中,基本支出13667.4元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-生活补助520000元（其中,基本支出520000元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助-奖励金7500元（其中,基本支出7500元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出6404649.41元，与上年对比增加357649.41元，增长5.91%，主要原因为上年度未进行项目预算，本年度新增4个项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共曲靖市沾益区委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共曲靖市沾益区委组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共曲靖市沾益区委组织部无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年中共曲靖市沾益区委组织部财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

本年度中共曲靖市沾益区委组织部无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共曲靖市沾益区委组织部2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共曲靖市沾益区委组织部2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共曲靖市沾益区委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共曲靖市沾益区委组织部本年度有财政项目2个，为中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部沾益区两委换届工作经费项目和中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部沾益区离休干部2020年公用经费特需费及2021年春节离退休干部、遗属慰问经费项目。

中共曲靖市沾益区委组织部沾益区两委换届工作经费项目主要服务于2021年度，曲靖市沾益区加强换届工作人员业务培训和政策宣传，做好换届工作基本支出保障，确保沾益区“两委”换届选举工作顺利开展，预算金额325000元。

中共曲靖市沾益区委组织部沾益区离休干部2020年公用经费特需费及2021年春节离退休干部、遗属慰问经费项目主要服务于在2021年春节前完成走访慰问，将离休干部2020年公用经费特需费及2021年春节离退休干部、遗属慰问经费及时发放到老干部手中，向老干部传达党和政府对他们的关怀之情，严格落实老干部“两项待遇”，预算金额90000元。

2021年中共曲靖市沾益区委组织部无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共曲靖市沾益区委组织部2021年机关运行经费安排30000元，为公务用车运行维护费，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共曲靖市沾益区委组织部2021年部门预算表

附件：部门预算表

部门预算公开版（中共曲靖市沾益区委组织部）.xlsx

中共曲靖市沾益区委组织部2021年部门

预算财政项目文本

本单位无需公开的财政项目文本。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300120300111