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曲靖市沾益区红十字会2021年部门预算

目 录

第一部分　曲靖市沾益区红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分　曲靖市沾益区红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区红十字会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区红十字会2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区红十字会是中共曲靖市沾益区委领导的群团组织，为正科级。设两个内设机构，办公室、赈济救护科，事业编制3名。设会长一名，由区级领导兼任,设常务副会长1名(正科级），副会长1名，驻会副监事长1名（副科级），股所级领导职数2名。

曲靖市沾益区红十字会无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加大红十字精神的宣传力度，不断优化发展环境；2.加强应急体系建设和应急救护培训。3. 做好“孤贫先心病、白血病患儿救助”工作。4.开展“博爱进万家”等社会救助活动。5.加强区红会基层组织和队伍建设。6.加大募捐筹资力度。7.持续做好贫困学生脊柱畸形医疗救助。8. 做好精准扶贫工作。9.做好青少年心理健康教育工作。10.做好爱老敬老工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因为领导职数不占本单位编制。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 1183444.75元，其中：一般公共预算1183444.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加178144.75元，增长17.72%，主要原因为新调入1人和人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1183444.75元，其中:本年收入1183444.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力1183444.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加178144.75元，增长17.72%，主要原因为新调入1人和人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1183444.75元。财政拨款安排支出1183444.75元，其中：基本支出1183444.75元，与上年对比增加178144.75元，增长17.72%，主要原因为新调入1人和人员工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－红十字会事业-行政运行1183444.75元，主要用于红十字会在职人员支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区红十字会财政拨款安排支出1183444.75元均为基本支出，具体如下：

工资和福利支出-基本工资259656元；

工资和福利支出-津贴补贴483876元；

工资和福利支出-奖金21638元；

工资和福利支出-绩效工资168000元；

工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费99611.84元；

工资和福利支出-职工医疗保险缴费65370.27元；

工资和福利支出-公务员医疗补助缴费21790.09元；

工资和福利支出-其他社会保障缴费1245.45元；

工资和福利支出-住房公积金62257.4元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1183444.75元，与上年对比增加178144.75元，增长15.05%，主要原因为新调入1人和人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，改为与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：无

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区红十字会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区红十字会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区红十字会2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区红十字会财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区红十字会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区红十字会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区红十字会2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区红十字会无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区红十字会2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区红十字会2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

曲靖市沾益区红十字会部门预算公开表.xls

曲靖市沾益区红十字会2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030304076100111