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曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算
目 录
第一部分曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，完善人才评价制度，建立统一规范的人力资源市场；会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，并组织实施；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责全区促进就业工作，牵头拟订全区高校毕业生就业实施意见，完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施就业援助制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织实施基本养老保险统筹办法，拟定全区城镇职工、居民社会保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，综合管理专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责事业单位工作人员继续教育工作；负责中、高层次专业技术人才推荐和培养工作，积极做好各类人才引进工作；负责事业单位人员培训工作，编制事业单位人员培训规划、计划和标准，负责组织全区行政机关和全区垂直管理机关事业单位人员培训工作。
6.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
7.负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；贯彻落实禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
8.承担全区人力资源和社会保障信息网络规划、建设、管理工作；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
9.承办沾益区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局有3个下属单位，分别为曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心、曲靖市沾益区社保中心、曲靖市沾益区城乡居民养老保险局。
人力资源和社会保障局内设12个科室机构,分别是局办公室、组织人事与政策法规科、规划财务科、养老保险科、社会保险基金监督科、工伤保险科、劳动关系与调解仲裁科、就业促进与失业保险科、工资福利科、劳动人事争议仲裁院、事业单位管理科、劳动保障监察大队等。
（三）重点工作概述
2021年度重点工作任务介绍：坚持保基本、兜底线、促公平、可持续，逐步巩固和扩大“五险”覆盖面，稳步推进社会保障体系建设，以培养人才为主线，加强人才队伍建设，深化事业单位人事制度改革和机关企事业单位工资收入分配制度改革，以就业再就业工作为重点，稳步推进社会保障体系建设，加大劳动保障执法监察力度，全面、深入推动全区人力资源和社会保障事业持续健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制 63人，事业编制26人。在职实有114人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 1人，退休 12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入16638201.15元，其中：一般公共预算收入16638201.15元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1511600元，增长9.99%，变动的主要原因是单位调入13人，人员工资及社会保险缴费预算数额增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入16638201.15元，其中:本年收入16638201.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16638201.15元（本级财力16638201.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加1511600元，增长9.99%，变动的主要原因是单位调入13人，人员工资及社会保险缴费预算数额增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出16638201.15元。财政拨款安排支出16638201.15元，其中：基本支出16638201.15元，与上年对比增加1511600元，增长9.99%，变动的主要原因是单位调入13人，人员工资及社会保险缴费预算数额增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行10719685.21元，主要用于行政人员工资10699685.21元,公务用车运行维护费20000元。
2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构5366381.22元，主要用于事业人员工资。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费27600元，主要用于离退休人员医疗补贴支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费184540元，主要用于离休人员生活补助和离退休人员医疗补贴支出。
2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出339994.72元，主要用于“三支一扶”人员工资。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：
301工资福利支出-30101基本工资3061848元；
301工资福利支出-30102津贴补贴5182428元；
301工资福利支出-30103奖金255154元；
301工资福利支出-30107绩效工资2209975元；
301工资福利支出-30108 机关事业单位基本养老保险缴费1197120.8元；
301工资福利支出-30110职工基本医疗保险缴费785610.53元；
301工资福利支出-30111公务员医疗补助缴费261870.18元；
301工资福利支出-30112其他社会保障缴费29259.42元；301工资福利支出-30113住房公积金748200.5元；
301工资福利支出-30199其他工资福利支出2674594.72元；
302商品和服务支出-30231公务用车运行维护费20000元；
303个人和家庭补助支出-30301离休费184540元；
303个人和家庭补助支出-30302退休费27600元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出16638201.15元，与上年对比增加1511600元，增长9.99%，变动的主要原因是单位调入13人，人员工资及社会保险缴费预算数额增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局无与中央配套事项。
（二）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年曲靖市沾益区人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化。预算支出0元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
2021年曲靖市沾益区人力资源和社会保障局无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年对比无变化：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年曲靖市沾益区人力资源和社会保障局无项目支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排20000元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算表
（附件：部门预算表.xlsx）
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局2021年部门预算财政项目文本
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局无项目支出。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53030304031600000
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局
2021年2月22日