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曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年部门预算公开

目录

第一部分曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年部门预算编制说明

第二部分曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县（市、区）及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动沾益地方特色 文化走向全省、全国。

8.做好《珠源文学》杂志的编印、发行工作。

9.指导区直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成市文联和区委交办的其他任务。

（二）内设机构情况

区文联设2个内设机构。

1.办公室。负责办文、财务、组织人事、会务、档案、保密、信息、党务、党风廉政建设、政法、意识形态、精神文明建设、后勤服务、老干等工作；负责首问首办和领办代办工作。

2.编辑部。拟订全区文艺事业发展规划和文学人才培养计划，负责《珠源文学》杂志的编务、编印、发行，组织开展文艺创作、评论、成果汇总等工作。

3.曲靖市沾益区文学艺术界联合会无下属单位。

（三）重点工作概述

2020年，区文联的总体工作思路是：以邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，落实中央、省、市、区委宣传思想文化工作会议精神，紧紧围绕“中国梦·沾益篇章”时代主题，强化以人民为中心的创作导向，在新的历史起点上努力推动文艺事业和文联工作的科学发展、跨越发展、和谐发展，以社会主义核心价值体系建设为主线，围绕区委、区政府“文化润区”的战略目标，强化精品创作，强化人才培养，强化惠民服务，强化组织建设，坚持先进文化前进方向，稳步推进文化艺术事业繁荣发展，切实增强沾益文化软实力。重点工作如下：

1.组织开展文艺精品创作工作。按照区委主要领导对文艺创作的批示精神，依托各文艺家协会，于2020年底组织区作家协会创作并推出一批优秀文学作品，组织区美术家、书法家、摄影家协会分别举办一场作品展示、展览。组织音乐舞蹈戏曲家协会创作并展演一台新剧目。

2.围绕中心服务大局，营造积极向上的文艺氛围。坚持党的文艺理论路线和正确的政治导向，努力为全区文化大繁荣大发展做好服务。开展社会主义核心价值体系学习教育，用社会主义先进文化指导我区文艺创作方向，用艺术创作的手法大力弘扬我区先进人物事迹和先进典型，着力打造一批反映沾益历史文化和人文精神的文化艺术精品，推介沾益、宣传沾，提高沾益知名度。

3.大力扶持文艺精品创作。按《沾益区文艺创作奖励扶持办法》要求，把文艺精品的涌现当成检验工作成果的重要标准。找准差距，创新思路，采取有效措施，大力推动文学艺术创作，激励文学艺术家着力打造精品力作，丰富和提高文艺作品的内容和质量。力争一大批文艺作品得到区委、政府的扶持、奖励。

4.加强办刊质量，办好文学杂志。遵循“立足当地、服务沾益、培育人才”的办刊宗旨，挖掘办刊潜力，研究新形势下办刊思路，开拓办刊视野，培养青年作者，要争取对《珠源文学》杂志的办刊质量有一个较大提升。

5.锻造干部队伍，加强作风建设。深入了解全区文艺工作者的思想状况和能力特点，挖掘潜力，发挥优势，把合适的人放到合适的岗位上，明确岗位职责和工作目标，通过建立健全文联各项制度，强化激励约束机制，激发干部队伍活力，提高工作效率。

6.加强人才培养和队伍建设，夯实文艺发展基础。认真落实宣传文化人才建设规划，完善人才激励机制，重点培养一批有潜质、有较高水准的文学艺术人才，建设一支结构合理、素质优良、德艺双馨的文学艺术人才队伍。利用离职培训、短期培训等多种方式，组织各艺术门类人才分期分批分类培训，提高他们的业务素质和文艺创作水平。积极发现培养少数民族、妇女、青年文艺人才，推荐文艺新人加入上级文艺家协会。着力研究和健全有利于各类文艺人才成长的灵活机制，完善支持优秀文艺精品的激励机制，搭建文艺人才的展示平台，积极鼓励和推荐文艺家参加全市性、全省性文艺评奖，努力把有实力的文艺家培养成为沾益文艺事业的领军人物。

7.加强基层指导，推进品牌工程。要对基层文艺现况和文艺资源进行深入研究探索，做好推进精品力作选题规划，力争更好地整合文艺资源，推出更多精品。带动各文艺家协会加强自身建设，创新工作机制和工作方法，有侧重地、有效地开展文艺工作和各类活动，使文联工作的领域得到充分拓展，不断提高社会影响力。

8.结合“三贴近”原则，组织作家艺术家采风和体验生活活动。艺术创作的生命在于生活体验，为加大文艺精品工程建设的力度，使我区文艺家的作品能跃上一个新层次，文联拟组织有创作潜力和实力的作家艺术家分批到基层和特定区域进行采风和体验生活，促使他们从生活中获取艺术营养，从而带动精品力作的产生。

二、预算单位基本情况

沾益区文联纳入编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。

在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财政总收入预算 111.46万元，其中：一般公共预算财政拨款111.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年沾益区财政局批复我单位部门财务总收入预算111.46万元与上年对比增加42.51万元，增长61.65%，变动的主要原因:一是人员增加，形成基本支出（人员经费）财政拨款预算增量；二是2020年区级财政根据财力安排项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算111.46万元，其中:本年收入111.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111.46万元（本级财力111.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年我单位财政拨款收入预算111.46万元与上年对比增加42.51万元，增长61.65%，变动的主要原因:一是人员增加，形成基本支出（人员经费）财政拨款预算增量；二是2020年区级财政根据财力安排项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年我部门预算总支出111.46万元。财政拨款安排支出111.46万元，其中：基本支出100.46万元，与上年对比增加31.51万元，增长45.70%，变动的主要原因是2020年调入2人形成基本支出（人员经费支出）预算增量。项目支出11万元，与上年对比增加11万元，增长100%，变动的主要原因是2020年区级财政根据财力年安排项目经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行100.05万元，主要用于保障我单位工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游支出-其他文化和旅游支出11万元，主要用于专业活动材料费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费0.41万元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出98.90万元：

基本工资20.93万元（其中：基本支出20.93万元）;

津贴补贴41.10万元（其中：基本支出41.10万元）;

奖金1.74万元（其中：基本支出1.74万元）;

绩效工资14.40万元（其中：基本支出14.40万元）;

机关事业单位养老保险缴费8.27万元（其中：基本支出8.27万元）;

职工基本医疗保险缴费5.17万元（其中：基本支出5.17万元）;

公务员医疗补助缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元）;

其他社会保障缴费0.31万元（其中：基本支出0.31万元）;

住房公积金5.17万元（其中：基本支出5.17万元）。

2.商品和服务支出12万元：

专用材料费11万元（其中：项目支出11.00万元）;

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1.00万元）。

3.个人和家庭的补助0.56万元：

退休费0.41万元（其中：基本支出0.41万元）;

奖励金0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年列入区对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文学艺术界联合会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计1万元，较上年无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年无变化。

2.公务接待费

曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年公务接待费预算0万元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费1万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

沾益区文学艺术界联合会2020年重点项目2个，包括：2020年迎春书画展工作经费和《珠源文学》办刊经费，财政预算安排11万元，已编制项目支出绩效目标表，具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文学和艺术界联合会2020年机关运行经费安排1万元，与上年对比无变化。机关运行经费用于公务用车运行维护费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300172100111

附件5：沾益区文联部门预算重点项目公开文本.doc