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曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合;

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质;

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商;举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者;

4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务;

5.开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务;负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导;

6.承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训;

7.承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其他工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区科学技术协会内设机构2个，包括：办公室、学会部。曲靖市沾益区科学技术协会无下属单位。

（三）重点工作概述

贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。遵循“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，把工作重点放在未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部五大主要人群上，加强群众性、社会性、经常性的科普工作，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入987,068.66元，其中：一般公共预算收入987,068.66元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财政总收入增加81,205.90元，增长8.95%，主要原因是人员职级晋升、区级财政结合财力安排项目拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入987,068.66元，其中:本年收入987,068.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款987,068.66元（本级财力987,068.66元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加81,205.90元，增长8.95%，主要原因是人员职级晋升、区级财政结合财力安排项目拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出987,068.66元。财政拨款安排支出 987,068.66元，其中：基本支出957,068.66元，与上年对比增加51,205.90元，增长5.64%，主要原因是人员职级晋升；项目支出30,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，因为上年区级财政没有安排项目支出预算，所以无法进行增长率比较。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.科学技术支出-科学技术普及-机构运行支出950,612.66元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出30,000.00元，主要用于组织开展科普示范活动材料费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费支出6,456.00元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出939,112.06元

基本工资250,384.10元(其中:基本支出250,384.10元,项目支出0元）；

津贴补贴359,340.00元(其中:基本支出359,340.00元,项目支出0元）；

奖金17,240.00元(其中:基本支出17,240.00元,项目支出0元）；

绩效工资120,000.00元(其中:基本支出120,000.00元,项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费16,729.30元(其中:基本支出16,729.30元,项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费76,476.80元(其中:基本支出76,476.80元,项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费50,187.90元(其中:基本支出50,187.90元,项目支出0元）；

其他社会保障缴费955.96元(其中:基本支出955.96元,项目支出0元）；

住房公积金47,798.00元(其中:基本支出47,798.00元,项目支出0元）。

2.商品和服务支出40,000.00元

专用材料费30,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出30,000.00元）；

公务用车运行维护费10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元）。

3.个人和家庭补助支出7,956.60元

退休费6,456.60元(其中:基本支出6,456.60元,项目支出0元）；

奖励金1,500.00元(其中:基本支出1,500.00元,项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出987,068.66元，与上年对比增加81,205.90元，增长8.95%，主要原因是人员职级晋升、区级财政结合财力安排项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区科学技术协会2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区科学技术协会2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区科学技术协会2021年无对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区科学技术协会财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化，财政专户管理资金预算支出0元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益科学技术协会2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区科学技术协会2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区科学技术协会2021年财政项目1个，财政预算安排30,000.00元，项目名称“科普示范活动经费”，已编制了项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本级下达）》。

曲靖市沾益区科学技术协会2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区科学技术协会2021年机关运行经费安排10,000.00元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区科协2021年部门预算公开表.xlsx）

曲靖市沾益区科学技术协会2021年部门预算财政项目

文本

一、项目名称

科普示范活动经费

二、立项依据

《曲靖市沾益区科学技术协会2020年工作总结及2021工作计划》（沾科协〔2020〕12号文件）

三、项目实施单位

曲靖市沾益区科学技术协会

四、项目基本概况

以党的十九届四中全会精神为指导，精心组织科普惠农活动，开展多层次、多形式、多学科的科普活动。深入开展“科普进社区”、“科普进学校” 、“科普进乡村”活动，倡导科学、文明、健康、和谐的生活方式。

五、项目实施内容

围绕科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，组织开展科普示范、科技培训，助力乡村振兴；开展多层次、多形式、多学科的科普示范活动。

六、资金安排情况

科普示范活动经费30,000.00元，主要用于活动材料费支出。

七、项目实施计划

科普示范活动工作于2021年3月开始，2021年12月31日前完成。

八、项目实施成效

项目完成后对于科技助力精准扶贫、产业发展和公民科学素质提升，助力乡村振兴；保障人民群众科技活动权益、丰富人民群众文化生活、提高广大群众的思想道德水平，培养科学、健康、文明的生活方式有积极促进作用。

监督索引号53030300173100111