目 录

第一部分 曲靖市沾益区德泽乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分曲靖市沾益区德泽乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在区委区政府的坚强领导下，德泽乡牢固树立抓项目就是抓发展的观念，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神和省、市、区全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和建设康养小镇奋斗目标。

1.脱贫攻坚工作。压实“挂包帮、转走访”责任，严格落实每月扶贫例会和定期走访工作机制。按照“一户一策”精准落实帮扶政策，综合运用产业、健康、教育、金融等扶贫政策，完成预脱贫任务。

2.创建全国文明城市工作。严格按照乡创建全国文明城市的要求，对标对表，完成工作任务。

3.德泽集镇新区建设。完善基础设施建设，打造德泽集镇新区，打造德泽新的人员聚集区和新的经济增长点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区德泽乡2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府德泽乡人民政府

2.曲靖市沾益区德泽乡财政所

3.曲靖市沾益区德泽乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

6.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农经办公室）

8.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农业技术推广站）

9.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农机办公室）

10.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）

11.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（林业站）

12.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（水务所）

13.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（企业办公室）

14.曲靖市沾益区德泽乡卫生院

15.曲靖市沾益区德泽乡计划生育管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区德泽乡2019年末实有人员编制100人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2019年度收入合计3,030.84万元。其中：财政拨款收入2,452.99万元，占总收入的80.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入577.85万元，占总收入的19.07%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少64.23万元，对比上年减少2.08%。其中：财政拨款收入减少278.77万元，对比上年减少10.21%，原因是2019年的财政项目较2018年减少，财政拨款收入相应减少；事业收入增加233.98万元，对比上年增加68.04%，原因是2019年的卫生院的事业收入有较大的增加；其他收入减少19.44万元，对比上年减少100%，原因是2019年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2019年度支出合计3,030.84万元。其中：基本支出2,410.42万元，占总支出的79.53%；项目支出620.42万元，占总支出的20.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少64.23万元，对比上年减少2.08%。其中：基本支出增加361.18万元，对比上年增加17.66%，原因是2019年脱贫攻坚、创文、人居环境提升等工作任务重，日常公务经费支出大；项目支出减少426万元，对比上年减少40.71%，原因是2019年财政安排的项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,410.42万元。与上年对比增加361.76万元，增加17.66%，主要原因是2019年脱贫攻坚、创文、人居环境提升等工作任务重，日常公务经费支出大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620.42万元。与上年对比减少426万元，减少40.71%，主要原因是2019年财政安排的项目资金减少。其中：德泽乡2015年新一轮退耕还林补贴资金14.81万元；德泽乡2018年草原生态补贴资金31.35万元；德泽乡米支嘎村委会民族团结示范村补助资金20万元；德泽乡2018年森林生态效益补偿资金127.86万元；对村一事一议的补助经费30万元；德泽乡危房改造资金386.4万元；德泽乡敬老院消防设施改造资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡2019年度一般公共预算财政拨款支出2,442.99万元,占本年支出合计的80.6%。与上年对比减少283.77万元,减少10.41%，主要原因是2019年财政安排的项目资金减少，财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出889.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.39%。政府机关行政运行786.19万元，主要用于德泽乡人民政府人员工资福利及维护机构正常运行支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出53.42万元，主要用于政府机关人居环境提升工作经费及村干部养老保险支出；财政行政运行29.63万元，主要用于财政所人员工资福利支出；财政一般行政管理事务1万元，主要用于财政所票据管理工作；其他一般公共服务支出18.81万元，主要用于政府机关扶贫、创文、农村人居环境提升等工作经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。文化行政运行38.27万元，主要用于德泽乡文化站人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出47.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。社会保险经办机构33.35万元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出；其他民政管理事务支出3万元，主要用于提升居家养老中心服务质量支出；归口管理的行政单位、事业单位离退休11万元，主要用于离退休人员的公务员医疗补助支出。

9.卫生健康（类）支出337.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。乡镇卫生院752.43万元，主要用于德泽乡卫生院、卫生所人员工资福利支出及维护正常机构运行；其他基层医疗卫生机构支出39.06万元，主要用于卫生所人员工资福利支出；基本公共卫生服务124.03万元，主要用于基本公共卫生服务、基药补助支出。

10.节能环保（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。退耕现金14.81万元，主要用于兑付德泽乡2015年新一轮退耕还林补贴资金。

11.城乡社区（类）支出153.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。城乡社区管理事务行政运行64.71万元，主要用于德泽乡城建所人员工资福利支出；其他城乡社区公共设施支出18.92万元，主要用于农村人居环境提升工作、固定资产投资前期工作支出，其他城乡社区支出70万元，主要用于其他城乡社区支出、农村人居环境提升支出。

12.农林水（类）支出537.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.98%。农业事业运行176.37万元，主要用于农业农村部门人员工资福利支出；农村公益事业4.08万元，主要用于农村动物防疫员、农科员补助支出；农业资源保护修复与利用31.35万元，主要用于发放德泽乡2018年草原生态补贴支出；其他农业支出20万元，主要用于民族示范村创建支出； 林业和草原事业机构40.15万元，主要用于林业站人员工资福利支出；森林生态效益补偿160.96万元，主要用于兑付德泽乡2018年森林生态效益补偿支出；其他水利支出74.16万元，主要用于水务所人员工资福利支出；对村级一事一议的补助30万元，主要用于对热水、小米嘎一事一议道路硬化支出。

13.交通运输（类）支出25.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。公路水路运输行政运行25.4万元，主要用于交通运输管理所人员工资福利支出。

14.资源勘探信息等（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。支持中小企业发展和管理支出13.24万元，主要用于德泽乡支持中小企业发展和管理人员工资福利支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出386.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。农村危房改造386.4万元，主要用于农村四类重点对象、非四类对象危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。 用于社会福利的彩票公益金支出10万元，主要用于德泽敬老院消防设施改造支出。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.41万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照各项规定，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.02万元，下降11.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降22.24%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照各项规定，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，占44.47%；公务接待费支出4.41万元，占55.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.53万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于机关站所通勤执勤、应急保障、扶贫、农村人居环境提升工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.41万元。其中：

国内接待费支出4.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、党务工作、上级检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区德泽乡2019年机关运行经费支出144.15万元，与上年对比减少72.98万元,主要原因分析是按照各项规定，严控经费支出。机关运行经费主要用于乡政府、卫生院各项办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区德泽乡资产总额3549.02万元，其中，流动资产3156.58万元，固定资产392.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0013万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少655.67万元，其中;流动资产减少593.91万元，固定资产增加减少）61.76万元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。