曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算编制说明

曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，行使沾益区人民政府赋予的职权，负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。指导村委员会搞好建设，提高自治能力，促进物质文明和精神文明建设；做好产业结构的调整，促进城乡经济全面发展；做好教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理等工作；开展环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及提升人居环境工作；做好防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作；做好人民群众的来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

德泽乡2020年部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.曲靖市沾益区人民政府德泽乡人民政府

2.曲靖市沾益区德泽乡财政所

3.曲靖市沾益区德泽乡文化广播电视服务中心

4.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心

5.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（建设办公室）

6.曲靖市沾益区德泽乡国土和村镇规划建设服务中心（交通运输管理所）

7.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农经办公室）

8.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农业技术推广站）

9.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（农机办公室）

10.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（畜牧兽医站）

11.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（林业站）

12.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（水务所）

13.曲靖市沾益区德泽乡农业综合服务中心（企业办公室）

（三）重点工作概述

2020年在区委区政府的坚强领导下，德泽乡将牢固树立抓项目就是抓发展的观念，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神和省、市、区全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和建设康养小镇奋斗目标，认真抓好项目建设，抓实抓细脱贫攻坚工作，切实提升人居环境，达到创建全国文明城市标准，落实各项惠民政策，有效维护社会稳定。完成招商引资任务，完成区级下达的固定资产投资任务，持续抓好生态建设和社会事业建设，扎实抓好脱贫攻坚工作，精准帮扶，精准贫困退出。

二、预算单位基本情况

德泽乡编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制34人，事业编制36人。在职实有551人，其中： 财政全供养58人，财政部分供养493人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

德泽乡2020年部门财务总收入 1251.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1251.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少27.32万元，主要原因是人员调出、退休，在职人员减少，预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1251.46万元，其中：本年收入1251.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1251.46万元（本级财力1251.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少27.32万元，主要原因是人员调出、退休，在职人员减少，预算收入减少。

四、预算单位支出情况

德泽乡2020年部门预算总支出1251.46万元。财政拨款安排支出1251.46万元，其中：基本支出1251.46万元，与上年对比减少27.32万元，主要原因是人员调出、退休，在职人员减少，预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行785.99万元，主要用于支付德泽乡人民政府在职人员工资、保险、公积金，村委会、村民小组人员工资补助。

2.2010601财政事务行政运行31.87万元，主要用于支付德泽乡财政所在职人员工资、保险、公积金。

3.2070101文化和旅游行政运行44.1万元，主要用于支付德泽乡文化站在职人员工资、保险、公积金。

4.2080109人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构50.22万元，主要用于支付德泽乡社保中心在职人员工资、保险、公积金。

5.2080501行政单位退休费3.96万元，主要用于支付政府、财政所退休人员公务员医疗补助。

6.2080502事业单位退休1.56万元，主要用于事业单位退休人员公务员医疗补助。

7.2120101城乡社区管理事务行政运行69.17万元，主要用于支付德泽乡建设所在职人员工资、保险、公积金。

8.2130104农业事业运行143.63万元，主要用于支付德泽乡农经站、农科站、农机办、畜牧办在职人员工资、保险、公积金；村农科员、动物防疫员补助。

9.2130204林业和草原事业运行27.05万元，主要用于支付德泽乡林业站在职人员工资、保险、公积金，村林业员补助。

10.2130399其他水利支出52.71万元，主要用于水务所在职人员工资、保险、公积金。

11.2140101公路水路运输行政运行27.13万元，主要用于支付德泽乡交管所在职人员工资、保险、公积金。

12.2150801支持中小企业发展和管理支出行政运行14.07万元，主要用于支付德泽乡企业办在职人员工资、保险、公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

德泽乡2020年财政拨款支出1251.46万元，按经济科目分类基本支出1251.46万元，项目支出0万元。

1.德泽乡2020年财政拨款按经济科目分类基本支出1251.46万元，其中：

（1）301工资福利支出1202.34万元，其中：30101基本工资支出202.27万元，30102津贴补贴330.15万元，30103奖金16.09万元，30107绩效工资148.15万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费76.20万元，30110职工基本医疗保险缴费47.63万元，30111公务员医疗补助缴费16.67万元，30112其他社会保障缴费5.31万元，30113住房公积金47.63万元，30199其他工资福利支出312.24万元，用于支付德泽乡政府机关、事业单位、村干部在职人员工资、保险、公积金。

（2）302商品和服务支出43.6万元，其中：30299其他商品和服务支出43.6万元，用于支付村委会、村民小组运转经费。

（3）303对个人和家庭的补助支出5.52万元，其中：30302退休费5.52万元，用于支付行政、事业退休人员公务员医疗补助。

2.德泽乡2020年财政拨款按经济科目分类项目支出0万元，原因是年初仅做基本人员经费支出预算。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区德泽乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.15万元，较上年减少0.02万元，下降0.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区德泽乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区德泽乡2020年公务接待费预算为7万元，较上年增加减少0.01万元，下降0.14%，国内公务接待批次为183次，共计接待1750人次。

原因是按照相关要求，严格控制“三公”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区德泽乡2020年公务用车购置及运行维护费为9.15万元，较上年增加减少0.01万元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

原因是按照相关要求，严格控制“三公”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算表

曲靖市沾益区德泽乡2020年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc