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曲靖市沾益区科学技术协会2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，负责制定全区科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施;开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学和社会科学相结合;

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质;

3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商;举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品，优秀科技工作者;

4.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托的技术服务;

5.开展区内外和民间科技交流与合作，促进科学工作者对全区改革开放和经济建设服务;负责对区直学（协）会，研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导;

6.承办区农函大教学工作，参与校务、组织协调工作，开展好实用技术培训;

7.承办区委、区政府和上级科协交办的有关事项和其它工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区科学技术协会内设机构2个，包括：办公室、学会部 。曲靖市沾益区科学技术协会无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。遵循“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”的方针，以创建国家文明城市为契机，围绕公民科学素质建设的目标，整合资源，加强统筹协调，把工作重点放在未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部五大主要人群上，加强群众性、社会性、经常性的科普工作，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

2.认真组织“四下乡”、“科普日”大型科普活动。精心组织举办好2020年“全国科普日”活动，组织科普惠农先进单位开展多层次、多形式、多学科的科普活动。深入开展“科普进社区”、“科普进学校”、“科普进乡村”活动，倡导科学、文明、健康、和谐的生活方式。

3.做好“农函大”培训工作。加强面向“三农”的科技培训、科技下乡、科技科普示范等工作，进一步抓好一年制“农函大”学员培训工作，招收学员500人以上。积极为社会主义新农村建设培养新型农民。同时利用各种资源，做好短期培训，培训学员不少于1000名。

4.积极申报实施科普项目。加强与各乡（镇、街道）科协、各学（协）会沟通，深入各村（社）、基地、合作社调研，了解掌握基层科普实际情况和存在的问题，突出农技协、科普示范基地、科普带头人示范引领作用。做好项目的培育和储备，努力争取市、省、中科协各类科普项目至少3项，走科普示范引导的路子。做好项目的申报、实施和管理，以项目促进基层科普设施改善，增强科普宣传氛围，提升公民科学素质水平。

5.开展青少年科普教育活动。加强对青少年科技创新和实践能力的培养，充分发挥科技教育特色学校、青少年科技教育基地及辅导员的作用，组织开展青少年科技创新大赛、电脑机器人大赛、智力七巧板、风筝制作及放飞、科学幻想绘画、青少年科技夏令营等科技创新活动。

6.加强学（协）会组织建设。认真做好到期协会换届工作，积极吸纳新会员，及时调整理事会成员。根据各乡（镇、街道）产业发展需要和农民群众需求，指导成立1至2个农业专业技术协会，坚持民主办会，加强对学（协）会的指导，建立健全学（协）会管理制度。加强全区农村专业技术协会的管理扶持、引导，重点放在巩固和提高农村专业技术协会的凝聚力、市场竞争力，抵御市场风险的能力建设上。培育一批具有影响力，真正起示范作用的农村专业技术队伍。

7.加强基层科普设施建设。抓好农村科普“站栏员”建设和城区科普画廊、宣传栏建设和管理，定期对宣传栏、科普画廊内容进行更新，做到内容新颖，贴近生活；加强科普资源开发和共享，推进科普教育基地建设，动员组织和集成社会科普力量和科普资源，为全区开展科普活动提供有效服务；加强基层科普设施建设，推动社区科普学校、社区青少年科学工作室、乡村科普活动站、科普画廊（宣传栏）等设施建设。加强科普志愿者和农村科普宣传员队伍建设，建立健全科普志愿者服务网络。

8.举办科普知识讲座。积极主动与省、市科协联系，根据百名专家科技下乡活动内容、沾益区广大居民及青少年学生的需求，举办1-2场大型科普知识讲座，推动广大居民及青少年学生形成爱科学、学科学、懂科学、用科学的氛围。

9.创新科普工作方式。

为切实提高曲靖市沾益区科普公共服务能力，结合沾益区现有资源实际，整合利用好各部门人员、设备、网络，充分发挥科协开放型、枢纽型、平台型组织优势，进一步推广科普中国app的落地应用。

10.认真完成上级科协安排的各项工作和区委、区政府安排的各项工作任务，加强扶贫挂钩点的科普扶贫工作。

11.按照区委、区政府总体部署和各级各部门创文工作的要求，全力以赴做好创文工作。

12.加强科技建言献策。紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥科协及各学（协）会作为党和政府联系科技人员的桥梁纽带作用，坚持以科协网络、科技人员座谈、政协委员片组会为交流平台，不断加强科协与各学（协）会及广大科技工作者的联系沟通，及时了解和反映广大科技人员的建议、意见和要求，切实为沾益经济社会的可持续发展建好言献良策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。

在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财政总收入预算 90.59万元，其中：一般公共预算财政拨款90.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年沾益区财政局批复我单位部门财政总收入预算90.59万元与上年对比减少21.32万元，降幅19.05％，变动的主要原因是2019年8月起退休1人，形成基本支出（人员经费）财政拨款预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算90.59万元，其中:本年收入90.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.59万元（本级财力90.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年沾益区财政局批复我单位部门财政拨款收入预算90.59万元与上年对比减少21.32万元，降幅19.05％，变动的主要原因是2019年8月起退休1人，形成基本支出（人员经费）财政拨款预算下降。

四、预算单位支出情况

2020年我单位预算总支出90.59万元。财政拨款安排支出90.59万元，其中：基本支出90.59万元，与上年对比减少21.32万元，降幅19.05％，变动的主要原因是2019年8月起退休1人，形成基本支出（人员经费支出）预算下降。

项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.科学技术支出-科学技术普及-机构运行89.68万元，主要用于保障我部门工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费0.91万元，主要用于个人和家庭补助支出（退休人员医疗补贴支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出88.53万元：

基本工资支出20.04万元（其中：基本支出20.04万元）

津贴补贴支出35.93万元（其中：基本支出35.93万元）

奖金支出1.67万元（其中：基本支出1.67万元）

绩效工资支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元（其中：基本支出7.54万元）

职工基本医疗保险缴费支出4.71万元（其中：基本支出4.71万元）

公务员医疗补助缴费支出1.65万元（其中：基本支出1.65万元）

其他社会保障缴费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元）

住房公积金支出4.71万元（其中：基本支出4.71万元）

2．商品和服务支出1万元：

公务用车运行维护费1万元（其中：基本支出1.00万元）

3．个人和家庭补助支出1.06万元：

退休费支出0.91万元（其中：基本支出0.91万元）

奖励金支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位列入区对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门没有编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区科学技术协会2020年“三公”经费预算1万元，较2019年无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

曲靖市沾益区科学技术协会2020年因公出国（境）费预算0万元，较2019年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区科学技术协会2020年公务用车购置费0万元，较2019年预算无变化。

曲靖市沾益区科学技术协会2020年公务用车运行维护费预算1万元，较2019年预算无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

3.公务接待费

曲靖市沾益区科学技术协会2020年公务接待费预算0万元，较2019年预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区科学技术协会2020年无重点项目预算绩效目标和预算绩效情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区科学技术协会2020年机关运行经费预算1万元，较2019年机关运行经费预算无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300173100111

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc