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曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年

部门预算

目录

第一部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置和移民后期扶持等工作的组织实施。

2、负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程移民搬迁安置和移民后期扶持的政策、法律法规，拟订全区水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3、掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

4、负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

5、负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

6、完成市搬迁安置办、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室为正科级全额拨款事业单位，领导职数5个（正科2个）主任、书记（副科3个）副主任。内设（4）个科（股）室，综合科、规划安置科、后期扶持科、计划财务科。核定结构编制数1个，实有数1个，人员编制11个，实有在职人数15人。曲靖市沾益区搬迁安置办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

主要负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现工作，负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全区水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作，负责组织落实水库移民政策（含后期扶持政策）、移民资金计划管理，安排水库移民资金（含后期扶持资金）使用等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 2人，事业编制13人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入2,100,771.06元，其中：一般公共预算2,100,771.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加318,812.99元，增长率为17.89%，增加的主要原因是人员增加2人，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2,100,771.06元，其中：本年收入2,100,771.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,100,771.06元（本级财力2,100,771.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加318,812.99元，增长率为17.89%，增加的主要原因是人员增加2人，人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2,100,771.06元。财政拨款安排支出2,100,771.06元，其中：基本支出 2,100,771.06元，与上年对比，增加318812.99元，增长率为17.89%，主要原因是人员增加2人，人员经费随之增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

农林水支出－水利－行政运行356,051.58 元，主要用于人员工资及工资性费用及公务用车运行维护费。

农林水支出－水利－其他水利支出1,742,922.72 元，主要用于人员工资及工资性费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,796.76 元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出2,087,474.30 元，均为基本支出，具体如下：

工资福利支出－基本工资542,224.00 元；

工资福利支出－津贴补贴581,712.00 元；

工资福利支出－奖金（包括第十三月工资）45,092.00 元；

工资福利支出－绩效工资402,720.00 元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费202,282.88 元、

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费132,748.14 元、

工资福利支出－公务员医疗补助缴费44,249.38 元、

工资福利支出－其他社会保障缴费10,019.10 元

工资福利支出－住房公积金126,426.80 元。

（2）商品和服务支出10,000.00 元，均为基本支出，具体如下：

商品和服务支出－公务用车运行维护费10,000.00 元

（3）对个人和家庭的补助3,296.76元，均为基本支出，具体如下：

对个人和家庭的补助－退休费1,796.76 元，

对个人和家庭的补助－奖励金1,500.00 元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,100,771.06元，与上年对比增加318,812.99元，增长率为17.89%，主要原因是人员增加2人，人员经费随之增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年沾益区搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年沾益区搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年沾益区搬迁安置办公室无事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

沾益区搬迁安置办公室2020年与2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区搬迁安置办公室无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2020年和2021年机关运行经费安排0元，原因是我单位性质为全额拨款事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年部门预算表

沾益区搬迁安置办公室预算公开表.xlsx元.xlsx

曲靖市沾益区搬迁安置办公室2021年2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区搬迁安置办公室无项目支出。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300232900111

沾益区搬迁安置办公室预算公开表.xlsx元.xlsx