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曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开目录
第一部分曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
第二部分曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.曲靖市沾益区扶贫开发办公室主要职能是贯彻执行扶贫开发法律法规、规章制度和方针政策；
2.负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；
3.负责拟订全区扶贫开发规划和计划并组织实施；
4.负责制定全区扶贫开发中长期规划和脱贫攻坚规划、方案计划，并组织实施和监督管理；
5.负责扶贫项目资金管理，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金使用；
6.负责统筹协调区级机关企事业单位、中央和省市驻沾单位、驻沾部队等的挂包帮扶工作；
7.负责全区扶贫对象建档立卡精准识别、动态管理和统计监测工作；
8.负责全区脱贫攻坚业务指导、贫困退出、成效考核、绩效评价工作；
9.负责中央、省、市、区扶贫开发重大决策部署、指示要求的督查督办工作；会同有关部门抓好易地扶贫搬迁工作、贫困地区农村劳动力输出就业、扶贫安居工程建设等工作；
10.会同有关部门抓好产业扶贫工作，组织、协调和指导金融扶贫、社会扶贫工作；完成市扶贫办、区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室设6个内设机构，分别为综合科、项目科、产业金融扶贫科、挂包帮扶科、动态管理监测科、考核评价科。
（三）重点工作概述
1.层层压实责任。紧盯减贫目标任务，全面强化责任、政策、工作“三个落实”，推动形成党政同责、三级书记抓落实、各级各部门协同作战的工作格局。一是盯牢一线夯责任。压实乡镇（街道）的主体责任、行业扶贫部门的行业扶贫责任和村（社区）的直接责任，实行捆绑问责、联动考核、有责共担、失责同究。充分发挥驻村工作队员作用，选派工作队员129名，实现全区43个贫困村全覆盖派驻、全脱产履职，从严管理驻村工作队，确保真正下沉到一线，在现场、在岗位、在状态，推动形成横向到边、纵向到底的责任落实体系。二是严督实查求实效。通过日常巡察、定期暗访、业务督导、交叉检查等方式，常态化开展脱贫攻坚专项督查。
2.进一步补齐两“不愁三保障”短板。认真贯彻落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神，严格对照“两不愁三保障”标准，着力补齐基础设施、饮水安全、住房保障等短板和不足，加大工作推进力度促提升求实效。
3.全面抓实问题整改以整改促提升。围绕问题整改有方案、有部署、有措施、有过程、有台账、有支撑、有结果、有效果的要求。一是深入排查、全面体检。认真对照中央和省市关于脱贫攻坚的决策部署，结合精准扶贫精准脱贫基本方略，及时召开专题会议，制定各级问题整改方案。二是对标对表、彻底整改。制定脱贫攻坚专项巡视整改挂账销号图，实行“四清单一销号”，明确整改措施、整改责任人、整改单位和整改时限，做到“整改一个、满意一个、销号一个”。组织开展为期2个月的大梳理大排查大整改专项行动，按照“一乡一单、一村一策、逐级交办、一级抓一级、层层抓落实”的原则，将存在问题下发到承包区级领导、乡镇（街道）、行业扶贫部门，压实处级领导的包保责任、乡镇（街道）主体责任和部门的承包责任，确保全面彻查彻改、落实到位。三是压实责任、“回头看”查整改。坚持目标不变、力度不减、标准不降、措施不软，逐项整改，对账销号，确保反馈问题整改到位、落实到位。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对未完成的整改任务，对照整改要求持续跟踪督办，定期了解进度，确保在规定时间内完成；对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改、一抓到底。同时坚持在完善制度机制上下功夫，在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，坚决防止“回头看”反馈问题反复、反弹。
4.全面提高脱贫质量促巩固防返贫。一是提高“三个组织化”程度。提质增效产业扶贫组织化，研究出台了“1+3+2+8+1”系列配套文件，依托区农林投，在11个乡镇（街道）成立子公司和134个村（社区）成立分公司和合作社，联建三级平台，统筹推进资源、资产、资金整合，实现全区5319户19746名贫困人口全入社、产业全覆盖，保障739户兜底户增收。巩固提升就业组织化，因户制定培训计划和方案，开拓劳务基地，拓宽农民工输出转移渠道，发展校企合作模式，阻断贫困代际传递，变输血为造血。巩固提升易地扶贫搬迁组织化，加大易地扶贫搬迁组织力度，在各集中安置点建立党支部或党小组，充分发挥党组织在搬迁前、搬迁中、搬迁后的保障作用，完成6个集中安置点和1个分散安置点易地扶贫搬迁任务。二是增强基层组织领导力。以创建“五星红旗村”为载体，全面实施“三联三争”，激励基层支部争红旗，突出纵横结合，横向比业绩，纵向比变化，激励基层党组织提升组织力、强化战斗力，实现村集体经济收入和村组干部待遇有实体保障、有产业支撑、有长效机制，有效解决农村基层党组织“无钱办事”等问题。三激发群众内生动力。紧密联结贫困户切身利益，通过积分制管理与收益捆绑，从源头上激发贫困户的内生动力，让群众脱贫致富有信心、有动力、有门路，为全面打赢打好脱贫攻坚打下扎实基础。全区共建成绿币爱心超市131个，实现134个村（社区）全覆盖，发动社会各界捐资365.95万元，完成群众积分兑付257.35万元。
5.全面推进“四个示范村（社区）”创建工作。总结“夏季攻势”的成果，引导全区各村（社区）树立比学赶超的竞争意识，迅速发动“秋冬攻势”，以创建“产业发展、三联三争、农村人居环境整治、绿币爱心超市”四个示范村（社区）为平台，在全区59个村（社区）中先行引领，带头示范，全面推进。
6.扎实开展回头看及动态管理工作。从严部署，全面摸排，以行政村为单位，组建134支动态管理工作队，对910个自然村逐一开展贫情分析，通过“回头看”及动态管理，深入开展“两摸底一核查”，公平公正、环环相扣推进工作。
7.精准开展脱贫攻坚督办管理。制定出台《曲靖市沾益区脱贫攻坚工作交办管理办法》，实行“四单”管理。对各级督查检查和领导小组办公室开展指导反馈的问题，根据问题的紧急（重要）程度进行分类交办。
为实现2020年全区贫困人口顺利脱贫，与全国一道实现全面小康社会的目标。我们将认真贯彻落实中央和省、市脱贫攻坚决策部署，坚决打赢打好脱贫攻坚战。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制9人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入259.74万元，其中：一般公共预算财政拨款259.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年165.33万元对比一般公共预算财政拨款增加94.41万元，增加57.1%，主要原因是2020年人员工资支出增加，2018年末，实有在职人员9人，于2019年6月调入1人，2019年8月调入1人，2019年11月退休1人，共增加1人，相关的人员经费增加及2020年增加了脱贫攻坚项目的预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入259.74万元，其中:本年收入259.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.74万元（本级财力259.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年165.33万元对比一般公共预算财政拨款增加94.41万元，增加57.1%，主要原因是2020年人员工资支出增加，2018年末，实有在职人员9人，于2019年6月调入1人，2019年8月调入1人，2019年11月退休1人，共增加1人。相关的人员经费增加及2020年增加了脱贫攻坚项目的预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出259.74万元。财政拨款安排支出 259.74万元，其中：基本支出189.74万元，与上年165.33万元对比部门预算总支出增加24.41万元，主要原因是2020年人员工资支出增加；项目支出70万元，与上年对比增加70万元，主要原因是因为本年度增加了脱贫攻坚项目资金的预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2130501 行政运行189.51万元，主要用于单位人员经费和公务用车运行维护费；
2、2080502事业单位离退休0.23万元，主要用于退休人员的医疗补助经费；
3、2130599其他扶贫支出70万元，主要用于扶贫工作经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中基本支出189.74万元、项目支出70万元）。基本支出189.74万元主要包括：1、301工资福利支出188.51万元，其中30101基本工资43.24万元，30102津贴补贴74.22万元，30103奖金3.75万元，30107绩效工资26.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元，30110职工基本医疗保险缴费10.12万元，30111公务员医疗补助缴费3.55万元，30112其他社会保障缴费0.69万元，30113住房公积金10.12万元。2、302商品和服务支出1万元，主要用于30231公务用车运行维护费。3、303对个人和家庭的补助0.23万元，主要用于30307医疗费补助。
项目支出70万元主要用于：39999其他支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费1万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年重点项目绩效目标是持续巩固已脱贫的1个贫困乡，43个贫困村，贫困户4502户17086人的脱贫成效，实现未脱贫的817户2546人全部脱贫。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。
2.农林水支出，反映政府农林水事务支出。
3.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
4.政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
5.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人民政府扶贫开发办公室2020年安排机关运行经费1万元，用于公务用车运行经费。2019年安排机关运行经费1万元，用于公车运行维护费。2019年与2020年相同，原因是车辆数相同，2020年和2019年预算时都只把公车运行维护费列入预算，办公费等其他不列入预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53030300232800111