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曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全区新闻报道计划，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，完成上级下达的各项内外宣传任务。

3.负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4.协助配合上级媒体和新闻单位来沾采访及其他工作，维护区内舆论安全。

5.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区融媒体中心设8个内设机构，分别是：办公室、编辑制作部、新闻采访部、外宣策划部、通联工作部、技术保障部、视听节目管理部、事业发展部。

曲靖市沾益区融媒体中心无下属单位。

（三）重点工作概述

推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，建立以广播电视传统媒体为依托，微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。继续保持在市台上稿位率，奋力赶超先进，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，努力提高沾益区融媒体中心的宣传知名度、美誉度和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入5,877,554.91元，其中：一般公共预算收入5,877,554.91元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加710,146.96元，增长13.74％,主要原因是人员调入、区级财政安排项目拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5,877,554.91元，其中:本年收入5,877,554.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,877,554.91元（本级财力5,877,554.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加710,146.96元，增长13.74％,主要原因是人员调入、区级财政安排项目拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5,877,554.91元。财政拨款安排支出5,877,554.91元，其中：基本支出5,377,554.91元，与上年相比增加310,146.96元，增长6.12％,主要因为是人员调入；项目支出500,000.00元，跟上年对比增加400,000.00元，增长400.00％,主要是因为区级财政结合财力安排项目经费拨款增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行5,375,638.15元，主要用于保障我中心工作正常运转的人员支出和公用支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出100,000.00,主要用于购买沾益M宣传传输平台使用权支出。

3.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出400,000.00元，主要用于融媒体中心升级改造建设支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1,916.76元，主要用于退休职工医疗补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出5,365,638.15元

基本工资1,331,664.78元(其中:基本支出1,331,664.78元,项目支出0元）；

津贴补贴1,273,884.00元(其中:基本支出1,273,884.00元,项目支出0元）；

奖金107,623.00元(其中:基本支出107,623.00元,项目支出0元）；

绩效工资949,336.00元(其中:基本支出949,336.00元,项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费477,688.16元(其中:基本支出477,688.16元,项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费313,482.86元(其中:基本支出313,482.86元,项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费104,494.29元(其中:基本支出104,494.29元,项目支出0元）；

其他社会保障缴费26,869.96元(其中:基本支出26,869.96元,项目支出0元）；

住房公积金298,555.10元(其中:基本支出298,555.10元,项目支出0元）；

其他工资福利支出482,040.00元(其中:基本支出482,040.00元,项目支出0元）。

2.商品和服务支出110,000.00元

专用材料费100,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出100,000.00元）；

公务用车运行维护费10,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出0元）。

3.个人和家庭补助支出1,916.76元

退休费1,916.76元(其中:基本支出1,916.76元,项目支出0元）。

4.资本性支出400,000.00元

房屋建筑物购建400,000.00元(其中:基本支出0元,项目支出400,000.00元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,877,554.91元，与上年对比增加710,146.96元，增长13.74％,主要原因分析是人员调入、区级财政安排项目拨款收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市沾益区融媒体中心部门财政专户管理资金预算收入0元，与上年对比无变化,财政专户管理资金预算支出0元，与上年对无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金400,000.00元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算400,000.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区融媒体中心2021年“三公”经费预算10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，因为上年没有“三公”经费预算，所以和上年无法进行增长率比较。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区融媒体中心2021年因公出国（境）费预算0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区融媒体中心2021年公务接待费预算0元，我单位与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区融媒体中心2021年公务用车运行维护费预算10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，因为上年没有公务用车购置及运行维护费预算，所以和上年无法进行增长率比较。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10,000.00元，与上年对比增加10,000.00元，因为上年没有公务用车运行维护费预算，所以和上年无法进行增长率比较。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

曲靖市沾益区融媒体中心2021年公务用车保有量与上年对比增加1辆，变动原因是：机构改革无偿划入。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年区级财政根据财力下达安排项目经费预算500,000.00元，涉及沾益M宣传传输平台、融媒体中心升级改造建设经费2个项目，已经编制项目支出绩效目标。（具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》）

曲靖市沾益区融媒体中心2021年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区融媒体中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算公开表.xlsx）

曲靖市沾益区融媒体中心2021年部门预算财政项目文本

一、沾益M宣传传输平台使用经费

（一）立项依据

《曲靖市沾益区融媒体工作业务实施方案》（沾融字〔2019〕24号）文件

（二）项目实施单位

曲靖市沾益区融媒体中心

（三）项目基本概况

宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

（四）项目实施内容

协助配合上级媒体和新闻单位，围绕区委、区政府中心工作，积极开展曲靖M新闻网络内外宣传。报道沾益经济社会发展所取得的新进展和新成就，将累计发布各类新媒体稿件13200余条，短视频原创率大于99%，头条采用沾益报送的新闻600余条，参加宣传活动50000余人次。

（五）资金安排情况

沾益M宣传传输平台经费100,000.00元，主要用于支付平台使用费。

（六）项目实施计划

2021年3月1到2021年12月31完成。

（七）项目实施成效

项目完成后将全面宣传党的路线、方针、政策，为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持；加强全区思想政治、党员教育工作；切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、把繁荣区域文化落到实处。

二、融媒体升级改造配套装修经费

（一）立项依据

《沾益区融媒体指挥中心建设方案》（沾融字〔2019〕23号）文件、《县级融媒体中心建设规范》等。

（二）项目实施单位

曲靖市沾益区融媒体中心

（三）项目基本概况

为贯彻落实习近平总书记关于推动媒体融合发展、做大做强主流舆论的重要论述，准确把握县级融媒体中心的功能定位，整合优化媒体资源，建好用好技术、内容生产平台，构建起“融媒体+政务+服务”格局。把县级融媒体中心建成主流舆论阵地、社区信息枢纽、综合服务平台，更好宣传群众、引导群众、服务群众。以广播电视业务为支撑，整合县域内广播、电视、报纸、“两微一端”等媒体资源，建设县级融媒体中心系统，包括融合媒体内容汇聚、融合媒体协同生产、融合媒体内容发布、融合媒体内容管理、舆情分析系统、指挥调度系统、综合服务、运行维护、监测监管等业务子系统。

（四）项目实施内容

融媒体中心建设结合现址实际情况，对大楼整体进行基础改造，一层门厅进行形象宣传展示，在大楼二层、三层、五层新建融媒体生产、播出中心、演播室：

1.室外附属设施及外墙修缮3006平方米；

2.室内修缮6000平方米

3.电路改造及屋面防水1项。

（五）资金安排情况

融媒体升级改造配套装修经费400,000.00元，用于工程建设支出。

（六）项目实施计划

2021年3月1到2021年12月31完成。

（七）项目实施成效

项目建成后，融媒体中心不再是传统媒体时代单纯进行新闻报道和信息文化发布传播的媒体，而是嬗变为兼具新闻宣传和综合服务功能的现代传媒服务平台。除了做好新闻舆论引导，还可以运用大数据、云平台、人工智能等技术聚合海量的政务、商务和社会生活信息及服务，并利用互联网优势贯通县域以外相关信息资源，实现多屏融媒布局和“一次采集、一键发布”的互联互通，有效盘整利用优质资源，促进经济社会繁荣发展。

监督索引号53030319100600111