目录

第一部分 花山街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 花山街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

花山街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

十项重点工作：花山-盘江田园综合体项目、精细化工产业园区基础设施建设、新排生态循环农业产业示范小区建设、惠发铜产品三期项目、曲煤焦化200万吨安全防护区拆迁扫尾工作及土地增减挂钩项目、卓扬工贸20万吨煤焦油项目、遵花铺立体种植示范样板建设、蚕桑高产示范配套设施小蚕共育室建设、水务建设病险水库除险加固项目、公共文化服务体系11人制足球场建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入花山街道2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

曲靖市沾益区人民政府花山街道办事处

曲靖市沾益区花山街道财政所

曲靖市沾益区花山街道城建所

曲靖市沾益区花山街道公路站

曲靖市沾益区花山街道文化站

曲靖市沾益区花山街道社保中心

曲靖市沾益区花山街道工业经济办

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心农科站

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心农机站

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心农经站

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心蚕桑站

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心畜牧站

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心林业站

曲靖市沾益区花山街道农业综合服务中心水务所

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

花山街道2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员4人），事业人员67人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

花山街道2019年度收入合计3328.09万元。其中：财政拨款收入2459.64万元，占总收入的73.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入674.1万元，占总收入20.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入194.35万元，占总收入的5.8%。与上年对比：2018年度收入合计2684.67万元。其中：财政拨款收入2228.38万元，占总收入的83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入309.2万元，占总收入11.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入147.09万元，占总收入的5.5%。2019年收入合计比2018年增加643.42万元，增23.97%。增加的原因主要是2019年增加财政拨款收入（工资及社会保险）231.26万元，事业收入（社区卫生服务中心门诊收入）364.9万元，其他收入（捐赠收入）47.26万元。

二、支出决算情况说明

花山街道2019年度支出合计3320.66万元。其中：基本支出2727.68万元，占总支出的82.14%；项目支出592.98万元，占总支出17.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计2834.51万元。其中：基本支出2395.26万元，占总支出的84.5%；项目支出439.25万元，占总支出15.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计比2018年度增加486.15万元，增17.15%。增加的原因主要是2019年增加基本支出332.42万元（工资及社会保险），增13.87%，项目支出153.73万元（高标准农田建设及农村危房改造），增35%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障花山街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2727.68万元。2018年度用于保障花山街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2395.26万元，比上年同期增加支出332.42万元，增13.88%，增加支出的主要原因是人员经费及社会保险的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障花山街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592.98万元。2018年度用于保障花山街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.25万元，比上年同期增加153.73万元，增35%。2019年度项目支出主要用于退耕还林现金补助6.4万元、“五型”村庄建设补助25.95万元、森林生态效益及草原生态补偿107.93万元、高标准农田建设200万元、一事一议农村道路硬化67万元，农村危房改造182.7万元、彩票公益金儿童之家建设3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

花山街道部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2431.21万元，占本年支出合计的73.21%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2247.38万元，占当年支出合计的79.28%。2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年度一般公共预算财政拨款支出增183.83万元，增8.18%，增支的主要原因是人员经费及社会保险的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出848.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.89%。政府机关行政运行723.71万元，主要用于花山街道办事处人员及公用经费支出；其他政府机关事务支出30.51万元，主要用于社区人员养老保险支出；财政事务行政运行23.57万元，主要用于财政所人员经费及公用经费；其他财政事务支出2万元，主要用于财政信息化建设、宣传事务；一般行政管理费10万元，主要用于项目前期工作经费；其他一般公共服务支出58.54万元，主要用于社区五面红旗奖励及社区干部绩效。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。文化和旅游行政运行28.77万元，主要用于花山街道文化站人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出62.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。社会保险经办机构58.47万元，主要用于花山街道社会保障服务中心人员经费及公用经费支出；行政事业单位离退休人员公务员医疗保险3.9万元。

9.卫生健康（类）支出446.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.37%。乡镇卫生院229.27万元，主要用于花山街道社区卫生服务中心人员支出；其他基层医疗卫生机构54.49万元，主要用于社区卫生服务中心基药补助支出；基本公共卫生服务支出162.9万元，主要用于社区卫生服务中心基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。退耕还林现金补助6.4万元，主要用于花山街道退耕还林现金补助。

11.城乡社区（类）支出116.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。行政运行60.19万元，主要用于花山街道城建所人员经费及公用经费支出；其他城乡社区管理事务支出30万元，主要用于宣天公路环境整治；其他城乡社区公共设施支出25.95万元，主要用于固定资产投资项目前期工作经费。

12.农林水（类）支出681.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.03%。农业事业运行177.33万元，主要用于花山街道农业综合服务中心人员经费及公用经费；农业组织化与产业化经营5万元，主要用于龙源生态基础设施建设补助；农村公益事业2.64万元，主要用于村兽医、农科员补助；农业资源保护修复与利用12.8万元，主要用于花山街道草原生态补偿；林业事业机构47.39万元，主要用于花山街道林业站人员及公用经费支出；森林生态效益补偿90.13万元，主要用于花山街道公益林补偿；农田水利200万元，主要用于花山街道高标准农田建设；其他水利支出79.11万元，主要用于花山街道水务所人员及公用经费支出；对村级一事一议的补助67万元，主要用于花山街道农村道路硬化。

13.交通运输（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。公路水路运输行政运行11.89万元，主要用于花山街道交通运输管理所人员经费及公用经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出43.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。支持中小企业发展和管理支出行政运行43.55万元，主要用于花山街道工业经济办人员经费及公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出182.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。农村危房改造182.7万元，主要用于花山街道各社区农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。用于社会福利的彩票公益金支出3万元，主要用于花山街道湖滨社区儿童之家建设补助。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

花山街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为14.85万元，完成预算的87.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.9万元，完成预算的84.28%；公务接待费支出决算为8.95万元，完成预算的89.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.26万元，下降1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降1.83%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降1.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占39.73%；公务接待费支出8.95万元，占60.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费2.18万元、维修费1.6万元、过路过桥费0.56万元、保险费1.56万元。

3.公务接待费支出8.95万元。其中：

国内接待费支出8.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待375批次（其中：外事接待0批次），接待人次2983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目观摩会、公务接待发生的接待费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

花山街道2019年机关运行经费支出31.45万元，2018年度机关运行经费支出32.71万元。机关运行经费支出比上年减少1.26万元，减3.85%，减少的主要原因是压缩公务支出。部门机关运行经费主要用于街道办事处办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，花山街道资产总额2001.14万元，其中，流动资产981.25万元，固定资产691.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程314.27万元，无形资产14.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少890.47万元，其中；流动资产减少871.87万元，固定资产减少28.14万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加10万元，无形资产减少0.46万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

附表：国有资产占有使用情况表