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曲靖市沾益区档案局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区档案局是区政府主管全区档案事业的职能部门，主要负责贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策，制定全区档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；对全区机关、团体、企业、事业单位的档案工作进行监督指导,依法查处档案违法行为；组织指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训。曲靖市沾益区档案馆是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

曲靖市沾益区档案局是集中统一管理区属党和国家重要档案的事业机构，负责接收、征集、整理、保管区属机关、团体、企业、事业单位需要永久和长期保存的档案和重要资料并提供利用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

即：1.曲靖市沾益区档案局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

档案局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 区档案局2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 区档案局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区档案局2019年度收入合计165.84万元。其中：财政拨款收入165.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少13.83万元，主要原因是人员减少及工作经费减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

区档案局2019年度支出合计165.84万元。其中：基本支出145.84万元，占总支出的88％；项目支出20万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少22.15万元,主要原因是退休1人，人员经费支出减少，基本支出减少，档案整理项目支出略增，导致总支出略减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障档案局机构正常运转的日常支出145.84万元。与上年对比减少42.15万元,主要原因分析：一是财政收入紧张，厉行节约；二是人员减少，人员费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.56万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10.28万元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障档案局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出20万元。与上年对比增加20万元，增长100%,主要原因是增加档案整理工作，相应的工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：档案归档整理业务及设备购置项目支出20万元，主要用于对2019年全区的档案进行整理归档及设备购置等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案局2019年度一般公共预算财政拨款支出165.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少22.15万元，下降12%,主要原因是项目增加，项目资金增加，而人员减少，人员经费减少，整体经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于保障人员工资经费支出；其中：工资和福利支出135.56万元，商品和服务支出10.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

档案局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，区档案局厉行节约，严格执行各项规定控制“三公”经费逐年下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.09万元，下降8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降13%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降6.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政经费紧张，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占29%；公务接待费支出0.72万元，占71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支出业务活动外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务会务工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

档案局2019年机关运行经费支出10.28万元，与上年对比减少9.9万元,主要原因是财政经费紧张，档案局厉行节约，减少办公费用等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，档案局资产总额85.58万元，其中，流动资产31.09万元，固定资产54.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.58万元，其中固定资产增加3.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300124101111