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中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度部门决算

目 录

第一部分 中共曲靖市沾益区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共曲靖市沾益区委宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市沾益区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责为宣传党的路线、方针、政策，为实现沾益全面建成小康社会的奋斗目标提供精神动力和智力支持；指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导全区理论学习、理论研讨、理论宣传工作，负责规划组织全区思想政治工作，按规定抓好党员教育工作；紧紧围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，精心组织好经济社会事业建设的宣传，做好舆情调研和舆论引导工作；指导全区对外宣传工作，加大对外宣传力度，努力提高沾益知名度；指导全区各乡（镇、街道）、区直各部委、党总支（支部）做好宣传思想工作；指导全区文化事业建设和文化产业发展工作；贯彻落实中央和省、市、区关于网络安全和信息化工作的部署，落实互联网信息传播方针政策；负责统筹指导全区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；落实新闻出版业和电影业的管理政策，管理新闻出版、电影行政事务；规划指导全区广播电视工作，负责全区广播电视机构的资质审定和审批，依法对广播电视频率、频道资源、有线电视网络进行管理；统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；归口领导区文化和旅游局；受区委委托，代管区文学艺术界联合会；统一管理区融媒体中心；领导和管理区委网信办和区文明办。完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.2019年，沾益区宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕区委、区政府工作中心，服务全区改革发展稳定大局，切实加强思想理论建设、把握正确舆论导向、强化精神文明建设、繁荣区域文化、抓好意识形态工作责任制落实，讲好“沾益故事”、唱响“沾益声音”、凸显“沾益形象”，奋力开创全区宣传思想文化工作新局面。

2.完成新时代文明实践中心建设任务。建设内容包括序厅、党史展示厅、文明风采展示厅、新时代文明实践“十进”万家展厅、志愿者服务中心、组织生活馆、群众生活馆、文化活动区、开放书吧、新时代文明大讲堂等16个功能分区。本项目把党群服务中心、新时代文明实践中心建设成为深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的大众平台，有利于培养时代新人、弘扬时代新风。

3.文明村镇奖励活动。根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅 关于印发<云南省文明城市文明村镇文明单位创建管理办法>的通知》（云厅字〔2018〕2号）文件精神，对被命名的省级文明乡镇、文明村一次性奖励。

4.开展文化宣传推广活动。加快补齐公共文化设施建设短板，推动公共文化服务标准化、均等化，常态化开展“四下乡”“常下乡”活动和戏曲进乡村、戏曲进校园、“送欢乐下基层”活动，全年“送戏下乡”60余场，戏曲艺术进校园演出40余场，进教室50余次，惠及学生2万余人。举办了“朝花节”“花山节”等民族传统节日活动，丰富了群众精神文化生活，提升群众文化获得感。举办庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动：“我和我的祖国”系列群众文化活动、“党在我心中”广场文艺演出、“翰墨丹青颂祖国”现场书画大赛，“舞动新时代”广场舞大赛、“翰墨庆华诞大爱溢珠源”全国书法名家作品捐赠展暨爱国长卷书写活动、“我和我的祖国”合唱比赛、“礼赞新中国 奋进新时代”大型广场文艺演出等活动。

5.严格落实意识形态工作责任制，健全完善全区意识形态领域工作机制，坚决维护全区意识形态安全和政治安全。与全区各党委（党组）签订2019年度意识形态工作责任书，明确了各级领导干部的职责，将意识形态工作纳入党委常委会常态化研究内容、纳入巡察内容、纳入各级领导班子和领导干部年度考核、纳入党建述职范围、纳入年度综合考核，推动各级党委（党组）切实把意识形态主体责任、一把手的“第一责任”、分管领导的直接责任和其他成员的“一岗双责”落到实处。围绕“条条要整改、件件有落实”的目标，认真对照中央巡视我省意识形态工作责任制落实情况指出的问题，逐一进行整改。全年召开4次意识形态领域情况分析研判会，形成意识形态研判报告。制定完善意识形态工作考评细则，由区委考察组对全区意识形态工作责任制工作进行督查考评，并将结果纳入年终综合考核，有力推动了各级党组织主动落实意识形态工作责任制。主动谋划和推动意识形态工作对全区文化社团进行清理整顿，确保思想文化领域风清气正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度收入合计729.63万元。其中：财政拨款收入729.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元(含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

收入决算与2018年对比减少131.8万元，减少15.3%，主要原因是人员调出。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度支出合计771.14万元。其中：基本支出238.21万元，占总支出的30.89％；项目支出532.93万元，占总支出的69.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

支出决算与2018年全年比减少48.78万元，减少5.95%，主要原因是人员调出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市沾益区委宣传部机构正常运转的日常支出238.21万元。与上年对比减少57.15万元，减幅23.99％,主要原因是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出225.72万元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.49万元，占基本支出的5.25％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共曲靖市沾益区委宣传部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出532.93万元，与2018年项目支出524.56万元对比增加8.37万元，增长1.6%。主要原因是2018年创文项目未拨付完款项在2019年拨付完成形成项目经费支出增量。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、精神文明建设活动支出191.51万元，项目完成率100%，主要用于支付创文工作经费、新时代文明实践中心建设、文明城市（村镇）奖励支出。

2、文化宣传推广活动支出314.67万元，项目完成率100%，主要用于2019年党报党刊征订、《珠江之源·沾益》出版和“读行沾益 人文之旅”文化推广活动支出。

3、文化产业扶持活动支出26.75万元，项目完成率100%，主要用于文化企业扶持活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出771.14万元,占本年支出合计的100%。与2018年对比减少48.78万元，减少5.94%，主要原因是人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出764.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.12%，主要用于精神文明建设、文化宣传推广和2019年度人员经费支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，主要是用于沾益区文化企业扶持活动支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.85万元，完成预算的78.5%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的68.4%；公务接待费支出决算为6.48万元，完成预算的81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年7.96万元减少0.11万元，下降1.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降2.28%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降1.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比2018年有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度中共曲靖市沾益区委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占17.43%；公务接待费支出6.48万元，占82.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障部门机要通信，执行公务活动和各种专项检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.48万元。其中：

国内接待费支出6.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导创文、精神文明建设、对外宣传等相关工作所产生的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委宣传部2019年度机关运行经费支出12.49万元，与2018年的13.57万元对比减少1.08万元，下降7.96%，主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费支出0.52万元、其他交通费用支出11.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共曲靖市沾益区委宣传部资产总额124.21万元，其中，流动资产99.29万元，固定资产24.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.78万元，其中固定资产减少18.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，中共曲靖市沾益区委宣传部政府采购支出总额55.1万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出55.1万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

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