西平街道2019年度部门决算

目录

第一部分：西平街道概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分：名词解释

第一部分：西平街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

西平街道办事处是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好社区居民委员会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年西平街道辖区内共有重点项目18个，其中区级重点项目13个，在建项目7个，情况如下：（1）浑水塘?三国文化主题餐饮产业园项目一期工程已完工，完成投资2200万元，现已开始营业；（2）九龙湾田园综合体旅屋酒店项目一期基础设施建设已完成，已建成四栋，正在进行土地调规、林地报批等工作；（3）沾益壹然广场正在深挖基础；（4）汇福源尚居已完成地下停车场地面平整、防水作业及主体建筑地基打桩，一开始地上主体工程建设，并于10月26日开盘；（5）九龙水库坝区和淹没区征地拆迁工作已全面结束，街道将继续做好协调服务相关工作；（6）伏釜山公园建设项目征地拆迁工作已全面完成，因资金问题暂时停工；（7）庄家湾（太平桥片区）棚户区改造项目征地拆迁工作已基本完成。7个项目共完成征地2100亩，拆迁房屋480户，迁坟150座，保障了项目推进。未开工项目6个，情况如下：西平公园、机场湿地公园、九龙湾田园综合体水上乐园、花香水岸（老年公寓二期）4个项目正在进行土地调规，待用地审批等手续完善后开工建设；九龙社区文化旅游项目正在招商引资；小型城市商业综合体项目正在进行土地拍卖和资金筹措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入花山街道2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

曲靖市沾益区人民政府西平街道办事处

曲靖市沾益区西平街道财政所

曲靖市沾益区西平街道城建所

曲靖市沾益区西平街道公路站

曲靖市沾益区西平街道文化站

曲靖市沾益区西平街道社保中心

曲靖市沾益区西平街道企业办

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心农科站

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心农机站

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心农经站

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心畜牧站

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心林业站

曲靖市沾益区西平街道农业综合服务中心水务所

曲靖市沾益区西平街道社区卫生服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西平街道2019年末实有人员编制78人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制56人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员101人（含行政工勤人员1人），事业人员71人（含参公管理事业人员5人,社区卫生服务中心27人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西平街道2019年度收入合计3539.97元。其中：财政拨款收入2479.79万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入814.87万元，占总收入23%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入245.31万元，占总收入的6.93%。与上年对比：2018年度收入合计2977.78万元。其中：财政拨款收入2208.46万元，占总收入的74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入713.67万元，占总收入24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入55.65万元，占总收入的2%。2019年收入合计比2018年增加562.19万元，增18.88%。增加的原因主要是2019年增加财政拨款收入（工资及社会保险）271.33万元，事业收入（社区卫生服务中心门诊收入）101.20万元，其他收入（捐赠收入）189.66万元。

二、支出决算情况说明

西平街道2019年度支出合计3550.26万元。其中：基本支出3178.23万元，占总支出的89.52%；项目支出372.03万元，占总支出10.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计2666.50万元。其中：基本支出2411.30万元，占总支出的90%；项目支出255.20万元，占总支出10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计比2018年度增加883.76万元，增24.90%。增加的原因主要是2019年增加基本支出766.93万元（工资及社会保险），增24.13%，项目支出116.83万元，增31.40%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障西平街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2258.49万元。2018年度用于保障西平街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2111.30万元，比上年同期增加支出147.19万元，增6.52%，增加支出的主要原因是人员经费及社会保险的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障西平街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372.03万元。2018年度用于保障西平街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.20万元，比上年同期增加116.83万元，增31.40%。2019年度项目支出主要用于其他一般公共服务32.31万元、其他公共安全45万元、退耕现金7.62万元、美丽家园建设30万元、科技转化与推广服务50万元、农业结构调整补贴11.45万元、农业资源保护修复与利用2.68万元、民族团结示范点建设40万元、森林生态效益补偿9.17万元、一事一议补助43万元、农村危房改造16.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西平街道2019年度一般公共预算财政拨款支出2546.05万元,占本年支出合计的71.71%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2146.46万元，占当年支出合计的81%。2019年度一般公共预算财政拨款支出比2018年度一般公共预算财政拨款支出增399.59万元，增15.69%，增支的主要原因是人员经费及社会保险的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1225.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.14%。政府机关行政运行880.62万元，主要用于西平街道办事处人员及公用经费支出；其他政府机关事务支出148.75万元，主要用于社区人员工资及养老保险支出；财政事务行政运行45.18万元，主要用于财政所人员经费及公用经费；主要用于项目前期工作经费；其他一般公共服务支出150.70万元，主要用于社区五面红旗奖励及社区干部绩效。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于西平街道人居环境提升改造支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。文化和旅游行政运行47.36万元，主要用于西平街道文化站人员经费及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出141.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。社会保险经办机构88.67万元，主要用于西平街道社会保障服务中心人员经费及公用经费支出；其他民政管理事务支出15万元，主要用于光华社区磷肥厂老旧小区改造；行政事业单位离退休人员公务员医疗保险38.26万元。

9.卫生健康（类）支出547.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.87%。乡镇卫生院303.50万元，主要用于西平街道社区卫生服务中心人员支出；其他基层医疗卫生机构62.99万元，主要用于社区卫生服务中心基药补助支出；基本公共卫生服务支出181.39万元，主要用于社区卫生服务中心基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。退耕还林现金补助7.62万元，主要用于西平街道退耕还林现金补助。

11.城乡社区（类）支出150.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。行政运行94.46万元，主要用于西平街道城建所人员经费及公用经费支出；其他城乡社区支出35.08万元，主要用于城乡环境整治；其他城乡社区公共设施支出21万元，主要用于固定资产投资项目前期工作经费。

12.农林水（类）支出336.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。农业事业运行120.97万元，主要用于西平街道农业综合服务中心人员经费及公用经费；科技转化与推广服务50万元，主要用于冷库设施建设补助；农业结构调整补贴11.45万元，主要用于西平街道休耕补贴；农业组织化与产业化经营15万元，主要用于彩云社区生态休闲观光补助；农村公益事业0.72万元，主要用于村兽医、农科员补助；农业资源保护修复与利用2.68万元，主要用于西平街道草原生态补偿；其他农业支出41.50万元，主要用于玉林社区民族团结示范点建设补助40万元，一折通发放工作经费1.50万元；林业事业机构18.90万元，主要用于西平街道林业站人员及公用经费支出；森林生态效益补偿9.17万元，主要用于西平街道公益林补偿；其他水利支出23.09万元，主要用于西平街道水务所人员及公用经费支出；对村级一事一议的补助43万元，主要用于西平街道村内道路硬化。

13.交通运输（类）支出12.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。公路水路运输行政运行12.20万元，主要用于西平街道交通运输管理所人员经费及公用经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出14.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。支持中小企业发展和管理支出行政运行14.98万元，主要用于西平街道企业办人员经费及公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。农村危房改造16.80万元，主要用于西平街道各社区农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西平街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为21万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为17.50万元，完成预算的87.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.78万元，下降3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降2.83%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降3.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩支出，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占16.67%；公务接待费支出17.50万元，占83.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.50万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费1.61万元、维修费1.27万元、过路过桥费0.16万元、保险费0.46万元。

3.公务接待费支出17.50万元。其中：国内接待费支出17.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待367批次（其中：外事接待0批次），接待人次4351人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、项目观摩会、公务接待发生的接待费支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西平街道2019年机关运行经费支出131.22万元，2018年度机关运行经费支出152.82万元。机关运行经费支出比上年减少21.60万元，减16.46%，减少的主要原因是压缩公务支出。部门机关运行经费主要用于街道办事处办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，西平街道资产总额2277.62万元，其中，流动资产1386.45万元，固定资产778.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产112.60万元，其他资产141.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少688.96万元，其中;流动资产减少821.10万元，固定资产增加107.14万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少7.40万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23.33万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额23.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

6、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：