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中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

2019年度部门决算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会是在中共曲靖市沾益区委领导和曲靖市政协指导下履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能的重要机构。主要职能是：一是政治协商。主要是对党委政府在社会主义物质文明建设、精神文明建设、民主法制建设、民主政治建设和改革开放中的重要政策及重要部署；一府两院工作报告，财政预决算报告，经济与社会发展规划；全区政治生活方面的重要事项；政协有关政策；政协内部的重要事务以及其他重要问题进行协商。二是民主监督。主要是对国家法律法规的实施情况；区委、区政府重要政策的贯彻落实情况；沾益区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况；政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况；参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况进行监督。三是参政议政。主要是对人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调研视察和研究，向党政领导机关提出意见建议；通过各种方式充分发挥委员作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策。四是贯彻执行区委有关政策和措施；对政协有关政策的落实情况开展调查研究，向区委和市政协反映情况，提出做好政协工作的意见建议。五是做好区委和市政协布置安排的工作，以及区政府委托的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

区政协紧紧围绕二届三次会议精神及区委批复的2019年工作要点确定的工作任务，认真履行职能，对《政协曲靖市沾益区委员会常务委员会工作报告》、《政协曲靖市沾益区委员会常务委员会关于提案工作情况的报告》和“一府两院”工作报告等进行协商，并对全区企业营商环境、农村人居环境提升、医疗养老联合体建设、政协委员履职能力建设四个重点课题开展专题调研和协商，组织委员对基层社会治理、全域旅游发展、文明城市创建、推进“三联三争”提高“三个组织化”程度四方面工作开展专题视察和对口协商，参与委员76人次，提出意见建议50余条，撰写报送专项调研、视察报告8篇，区委主要领导均作出批示，要求相关部门迅速整改落实。认真开展重点“提案督办”和“提案双向评议”工作，组织对八件重点提案开展双向评议，促进了提案提的质量和办理质量的双提高。组织对区教育体育局进行了民主评议，收集意见建议106条，提出整改意见5条，为促进部门转变作风、改进工作、提高效能发挥了积极作用；组织委员参加有关检查和听证活动70人次，参与行风评议、民主测评80人次；推荐15名委员担任有关部门特邀监督员和民主监督员，对部门工作实施有效监督，推动了部门工作落实，得到社会各界好评；组织完成沾益文史资料第14辑《沾益碑刻拓片》、第15辑《沾益文化遗存》征集编纂出版工作；组织开展爱心义捐活动41次，捐资123.5万元用于教育、健康、文化、科技生态等方面的扶贫；举办委员培训班、政协干部履职能力培训班5期，培训委员和政协机关干部950人次；组织界别组集中学习36次，机关干部集中学习32次，党支部集中学习12次，“讲学评学”12讲、心得体会交流10次，通过强化学习，树牢了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”确保政协工作坚持正确的政治方向。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年度收入合计683.49万元。其中：财政拨款收入683.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了37.18万元，主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，压缩经费开支。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年度支出合计634.98万元。其中：基本支出573.45万元，占总支出的90.31％；项目支出61.53万元，占总支出的9.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了137.43万元,主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，压缩经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机关正常运转的日常支出573.45万元。与上年对比减少了198.96万元,主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，严格控制会议、培训等经费支出；上年度政协履职经费等纳入基本支出，没有纳入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出497.24万元，占基本支出的86.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费76.21万元，占基本支出的13.29％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.53万元。与上年对比增加了61.53万元,主要原因是本年度政协履职经费、政协会议费、文史资料编撰经费纳入项目支出。具体项目开支及开展工作情况是：为保障政协委员调研视察等履职的支出；召开政协全会的支出；编撰文史资料的支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出634.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了137.43万元,主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出631.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；保障政协委员调研视察等履职的支出；召开政协全会的支出；编撰文史资料的支出等。基本支出570.26万元，其中2010201行政运行530.22万元、2010299其他政协事务支出40.04万元；项目支出61.53万元，其中2010104人大会议20万元、2010204政协会议30万元、2010299其他政协事务支出11.53万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出3.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于退休人员公务员医疗补助缴费支出。基本支出3.19万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休3.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为15.51万元，完成预算的86.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的79.86%；公务接待费支出决算为9.92万元，完成预算的90.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.10万元，下降0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1.06%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占36.04%；公务接待费支出9.92万元，占63.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.92万元。其中：

国内接待费支出9.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待217批次（其中：外事接待0批次），接待人次857人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会2019年机关运行经费支出76.21万元，与上年对比减少了50.07万元,主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、维修费、会议费、培训费等费用支出。其中办公费9.61万元、水费0.88万元、电费1.24万元、邮电费1.36万元、差旅费1.75万元、维修（护）费2.99万元、会议费3.23万元、培训费7.25万元、公务接待费0.99万元、劳务费13.23万元、工会经费3.92万元、公务用车运行维护费0.64万元、其他交通费29.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议曲靖市沾益区委员会资产总额154.15万元，其中，流动资产103.00万元，固定资产51.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.57万元，其中固定资产增加3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300113101111