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曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2019年度

部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府、局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持党的全面领导，依法决定重大事项和进行人事任免

根据区委安排部署和区人民政府提请，依法审议决定事关全区改革发展稳定的重大项目、重大资金、预算调整等重大事项。依法做好人事任免。落实任期述职制度。

2、加强工作监督，增强监督实效。听取和审议区人民政府关于 2019 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、区人民政府关于 2018年度地方财政决算及 2019年上半年地方财政预算执行情况报告、区人民政府关于 2018 年区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告、区人民政府关于 2019年地方财政预算调整方案的报告。组织对全区2018年下半年和2019年上半年审计查出问题整改落实情况、组织对城市管理和建设情况、工业园区发展和建设情况、全区城乡居民养老保险工作情况、区级企业国有资产（不含金融企业）管理情况、全区农业产业规划和实施情况进行检查。听取 2018 年全区环境状况和环境保护目标完成情况报告；适时听取“一府一委两院”及相关工作部门工作情况报告。对区检察院、区发改局、区商务局、区环境保护局进行工作评议。对重点产业、重点项目等推进情况开展专题询问，促进询问常态化。

3、强化法律监督，促进依法治区。组织对区人民法院执行工作开展情况、全区信访工作开展情况、全区贯彻执行《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国防洪法》、《曲靖市建设工程施工现场管理条例》、《中华人民共和国城乡规划法》情况进行检查。积极探索监察体制改革后加强人大监督的途径和方式，为反腐败工作提供法治保障。

完善地方立法联系点平台建设，开展立法线索收集整理工作。

认真做好规范性文件备案审查工作。根据立法法、监督法和区人大常委会规范性文件备案审查办法的规定，做到有件必备、有件必审。加强人大信访工作。加大信访件督办和交办力度，引导人民群众依法行使权利、表达诉求，切实维护人民群众合法权益。

4、落实双联制度，发挥代表作用

坚持把加强党的领导、充分发扬民主和严格依法办事有机统一起来，配合做好省市人大代表换届选举各项工作。落实“双联”工作制度。加强议案建议督办力度。对区二届人大四次会议上代表所提议案、建议、批评和意见进行及时交办和督办，对议案和重点建议办理情况进行检查和评议，强化跟踪落实，提高代表的满意率和议案建议的解决率。适时组织省、市、区人大代表开展视察、调查、检查。加强对乡（镇）人大主席团的监督和指导，加强对人大街道工委工作的领导，提高工作的规范化、制度化水平。继续改造提升 30 个“人大代表活动之家”“人大代表联络室”，促进代表小组活动常态化。

5、坚持正确舆论导向，加强人大宣传工作。加强人大工作理论研究。积极探索加强区乡人大工作和建设的新思路、新途径，加强对新时代人大监督工作、代表工作等课题的研究，推动理论和实践创新。宣传报道好人代会、常委会会议、主任会议。办好沾益人大网站、沾益人大微信公众号、人大工作通讯，注重挖掘、宣传优秀代表履职先进典型事迹。

6、加强自身建设，提升履职能力和水平。加强思想、制度、作风建设，全面落实区委决策部署。深入学习贯彻党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用党的创新理论武装头脑。按照“马上就办”要求，扎实抓好十项重点工作、脱贫攻坚、挂钩联系、包保项目（企业）、APP 督办等工作，确保各项工作任务圆满完成。积极配合做好上级人大常委会到沾益开展的视察、检查、调研等相关工作，开展好 2019 年环保世纪行活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人大常委会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人大常委会2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人大常委会2019年度收入合计859.69万元。其中：财政拨款收入806.69万元，占总收入的93.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53万元，占总收入的6.17%。与上年对比减少165.09万元，主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，压缩经费开支。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人大常委会2019年度支出合计857万元。其中：基本支出690.13万元，占总支出的80.53％；项目支出166.87万元，占总支出的19.47％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少172.96万元，主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，压缩经费开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区人大常委会机关正常运转的日常支出690.13万元。与上年对比减少164.83万元，主要原因是财政状况差，没有拨付人员办公经费及会议费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区人大常委会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出166.87万元。与上年对比减少8.13万元，主要原因是财政资金压缩。具体项目开支及开展工作情况：

1、区人大代表、常委会组成人员履职费、无固定收入代表补助支出15.75万元，完成率23.23 %，该项目经费主要用于保障人大常委会组成人员、代表履职经费，未全部完成项目的主要原因是代表活动经费在次年1月召开的人代会期间才能列支。

2、沾益区二届四次人代会经费支出30万元，完成率100%，该项目经费主要用于召开区二届四次人代会，完成会议各项议程。

3、机关运行业务费支出30万元，完成率100%，该项目经费主要用于组织代表检查调查、视察、学习培训、资料征集、宣传报道、公益行动等各种活动的经费保障。

4、代表活动阵地建设补助经费 91.12万元，完成率79.23%，该项目经费主要用于组织代表培训、完善代表活动室及代表活动之家建设、完善基础设施建设，未全部完成项目的主要原因是部分代表活动室及代表活动之家还在建设之中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出792.40万元，占本年支出合计的92.46%。与上年对比减少187.30万元，主要原因是财政资金紧张，人员经费减少，压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：

2010101行政运行支出560.29万元；

2010102一般行政管理事务10万元；

2010104人大会议30万元；

2010108代表工作支出56.98万元；

2010199其他人大事务支出131.53万元。

2.社会保障和就业（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。用于支付退休人员医药费补助，其中：

2080501 归口管理的行政单位离退休费用3.60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为16.25万元，完成预算的81.25%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.34万元，完成预算的83.4%；公务接待费支出决算为7.91万元，完成预算的79.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，占51.32%；公务接待费支出7.91万元，占48.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于曲靖市沾益区人大常委会机关开展视察、检查、调查以及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.91万元。其中：

国内接待费支出7.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次519人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位和外县市人大来我单位检查、调研所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人大常委会2019年机关运行经费支出90.57万元，与上年对比减少63.51万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约要求，严格控制和压缩行政经费，降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公、会议、培训、接待、公务用车等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区人大常委会资产总额184.13万元，其中，流动资产90.49万元，固定资产93.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中：流动资产减少8.94万元，固定资产增加9.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值40.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额31.91万元，其中：政府采购货物支出31.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300110101111