监督索引号53030300533401000

曲靖市沾益区住房和城乡建设局

2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

沾益区住房和城乡建设局位于望海新区湖西路9号，是沾益区人民政府的职能部门，其工作职责如下：

1．承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设的有关法规和政策。研究拟订全区住房和城乡建设管理的有关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2．承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导房屋墙体材料革新工作。

3．承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，拟订房地产行业发展规划和产业政策，拟订房地产业开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，组织推进住宅产业现代化。

4．承担住房制度改革的职责。拟订住房改革政策并指导实施。

5．承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施，拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的职责。负责工程建设标准化和造价管理工作，组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行，拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度，以及公共服务设施（不含通讯设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑业市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订规范建筑市场各方面主体行为的规章制度并监督执行，监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场，起草县勘察设计的政策和制度并监督实施，指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作，承担住房和城乡建设行业统计职责。

9.承担村镇建设的职责，拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设，负责农村民居通用图的设计及推广，指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担住房和城乡建设领域执法稽查职责，制定执法稽查的有关规章制度并指导、监督执行。

12.拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责风景名胜区的监督管理。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完善城市基础设施。2019年底完成环湖西路南段、万寿路、太昌路东段、海口东路、东盛东路等9条断头路及太平、庄家湾片区2个泵站项目建设；加快推进引水入城、宣曲高速联络线项目建设。

2.推进重点项目建设。2019年5月底基本完成南盘江综合治理伏釜山项目；2019年3月底基本完成玉林山南门建设；完成南盘江综合治理机场段项目。计划投资10亿元全面启动人居环境提升工程。

3.大力提升城乡人居环境。重点提升老城区人居环境，突出主题特色，结合引水入城、打造梧桐树风貌街区。结合区域发展，将珠江源风景区沿线炎方乡磨脚、磨嘎村，大坡乡麻拉、大坡、德威、河尾、河勺、妥乐村，菱角乡水冲、赤章、菱角、块所、黎山村，德泽乡集镇、德泽村委会北村共12个点确定为立面改造、“一水两污”示范村落进行打造；将曲胜高速路天生桥出口、白水镇加油站作为示范点进行打造；完成龙华大道及珠江源大道人居环境提升改造。自2018年开始，每年在乡（镇、街道）珠江源、牛栏江流域上游沿线行政村规划建设5个省级农村危房改造和抗震安居工程建设示范村。

4.优化城市交通网络。启动建设曲靖北部公交站场，完善城市公交车停车场、首末站和港湾式停靠站点等基础设施建设；完成金龙街道办事处及龙凤社区（沾益南片区）城市公交始末连接站的设计规划。加快推进东部客运站，轻工业片区2个公交站场项目启动工作，改造和提升市区通行功能。

5.加强城市管网建设。加快推进城市污水处理厂及配套管网建设项目。争取完成万寿路、太昌路西段、汇宝路、南征路、椒下路、经沾路、玉林路北段污水管网建设22.31公里。

6.加快城镇燃气建设步伐。大力推广使用以天然气为代表的清洁能源，确保三年“气化曲靖”工程建设的平稳推进。2019年计划铺设城市燃气主干管5.8公里，小区庭院管网覆盖达2027户，实现城区管道覆盖率达95%。

7.强化行业职能监管。持续抓好招投标和建筑市场管理工作，有效提升建筑施工企业资质等级工作，进一步规范建设工程造价管理，严格监管项目业主履行法定建设程序，依法开展人防工程行政审批，强化工程质量、安全监管，切实提高工程质量，排除工程安全隐患。进一步规范全区物业管理工作，做好房地产市场管理工作，完成396套公共租赁住房建设任务，确保年底分配入住。加大绿化行政执法力度，严格执行“绿色图章”制度，做好工程建设项目配套绿化审批和验收，加强与综合执法局的协调配合，加大损绿毁绿案件查处力度，加大宣传，提高市民爱绿护绿意识，保护绿化成果，配合做好沾益区迎接曲靖国家园林城市复检工作任务。严格规范建房审批程序。进一步完善公园（广场）功能设施，确实提高服务能力和水平。

8.逐步提高城市建设管理水平。逐步实施启动实施珠江源大道、龙华大道、西河公园、汇宝东路亮化提升工程;完成市政设施基础数据采集，完成路灯杆身份识别标识建立工作，加快建立数字化城市管理系统平台；结合城区污水管网、排水防涝设施改造建设，提升城市绿地汇聚雨水、蓄洪排涝、净化生态等功能，积极推进海绵城市建设；紧紧围绕“侧石无缺损、行道无破损、车道无补丁、窨井无隐患、路灯无熄灭、路面无积水”的“六无”目标，不断加大日常巡查和维护力度，进一步提高管养效率，及时消除市政设施病害；完成汇宝路、金龙路中段道路绿化建设工作，完成龙华园街旁绿地、小河底街旁绿地、黑桥社区小游园、华林社区小游园和庄家湾社区小广场绿化建设工作，完成龙华大道和珠江源大道绿化景观改造提升工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区住房和城乡建设局部门2019年度部门决算编报的单位共1个（已包含下属11个事业单位）。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。

分别是：

行政单位：

1.沾益区住房和城乡建设局

其他事业单位：

1.沾益区园林绿化局

2.沾益区房地产管理处

3.沾益区市政公用管理处

4.沾益区建筑业管理处

5.沾益区建筑工程质量监督站

6.沾益区村镇建设管理处

7.沾益区西河公园管理处

8.沾益区玉林广场管理处

9.沾益区玉林公园管理处

10.沾益区天生洞公园管理处

11.沾益区建筑工程质量监督站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2019年末实有人员编制132人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2019年度收入合计10,733.03万元。其中：财政拨款收入10,733.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少2393.85万元，主要原因是：退休人员黄慧敏、张凌峰，调入范育园、赵学银、王红艳，招考录用罗瑶1人，调出熊白苍、殷润梅、丁恒维、孙岳林、张国雄、何源、朱作亮、丁立方、吴建红、余汶锴、张柱华11人，死亡1人刘小英;多个建设项目已进入收尾阶段，资金投入量减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2019年度支出合计10,870.22万元。其中：基本支出1,921.14万元，占总支出的17.67%；项目支出8,949.08万元，占总支出的82.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2152.79万元，主要原因是：退休人员黄慧敏、张凌峰，调入范育园、赵学银、王红艳，招考录用罗瑶1人，调出熊白苍、殷润梅、丁恒维、孙岳林、张国雄、何源、朱作亮、丁立方、吴建红、余汶锴、张柱华11人，死亡1人刘小英;建设项目已进入收尾阶段，资金投入量减少，对应的支出也减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,921.14万元。与上年对比减少239.16万元。主要原因为2019年调出10人，基本支出减少；厉行节约，“三公”经费等日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.19%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,949.08万元。

与上年对比，专项业务工作经费支出减少1913.64万元，主要原因是多个建设项目已进入收尾阶段，资金投入量减少，对应的支出也减少。各建设项目按照项目建设要求及时开展，如期进行，按时完成。具体项目支出情况如下：

1、公园管理维护费101.38万元。主要用于玉林公园、天生洞公园、玉林广场、西河公园日常公园维护，以及拨付公园维护人员工资，日常维护工作均按规定正常开展。

2、吸烟室建设经费60万元。2019年完成13个吸烟室建设，包含区人民政府9个，其中：区委办1个，区委宣传部-融媒体中心1个，区人大办1个，区纪委办1个，区政协办1个，区政府办2个，区委组织部1个，区公车平台管理中心1个;区住建局1个;区教育体育局1个;玉林公园1个;天生洞公园1个。吸烟室总建设面积约367.59平方米。

3、城市建设维护费4000.55万元。2019年城市建设清欠工程款均按计划全部兑付到各建筑单位。

4、创建文明城市工作经费94万元。2019年创建文明城市工作正常开展，按期完成修补城市道路路面、清理城市垃圾、张贴创文宣传标语、修建道路隔离栏等工作。

5、建筑市场招标监督管理经费6万元。2019年1月—12月共完成102项建设工程的招投标工作，总投资14234.006万元，为建设方节约投资154.17万元，其中必须招标项目17项，公开招标项目公开招标率达100%。

6、农村危房改造和抗震安居工程建设257.54万元；四类重点对象危房改造补助资金630.32万元。2019年全面完成4类重点对象925户改造任务，做到“危房不住人，住人无危房”，村民评价良好。

7、城市路灯电费314万元。2019年城市路灯亮灯率达到99%，保证市民出行和城市道路夜晚照明安全。

8、绿化管养经费180万元。绿化养护资金全部用于街道绿化养护，定时施肥打药修剪，达到美化城市环境的效果。

9、城市防洪经费100万元。主要用于开展城市清淤、防汛设施维修维护工程，保障城市安全度过汛期。

10、高铁北站运转经费60万元。主要用于高铁北站站前广场日常维护、安保人员及保洁人员工资，全年运转良好。

11、龙华大道交通设施建设20万元。用于拨付龙华大道交通设施建设费用，专款专用，及时拨付。

12、城市环境提升补助40万元。主要用于2019年城市环境提升垃圾箱建设，爱护卫生标识标语张贴，款项及时拨付，工程按时完成。

13、固定资产投资前期经费24万元。2019年1-12月沾益区住建局固定资产完成投资378071万元，超额完成任务。

14、主城区公益广告制作维护费、增绿补绿工程款133.31万元。增绿补绿资金完成了39条街道实际1000多万的工程，圆满完成创文任务。

15、国内债务付息693.18万元。城投公司于2017年3月7日签订的《固定资产借款合同》(编号：2017年沾固借字0004号），贷款1.2亿元，用于西河综合治理项目，根据协议要求，城投公司每本年还本，每季度付息，资金用于该笔贷款还本付息，每季度均按时付息。

16、土地开发支出2053.5万元。用于偿还庄家湾棚户区改造项目贷款本金20万元，偿还庄家湾棚户区改造项目贷款利息329万元，偿还污水处理厂及配套管网项目贷款利息3.65万元，偿还西河综合治理贷款利息174.5万元，偿还棚户区改造项目贷款利息1526.35万元。每笔款项均专款专用，按期偿付。

17、保障性住房安居工程及租金补贴181.3万元。2019年保障性安居工程170万元，用于偿还历年保障性安居工程欠款，该笔款项均按要求兑付到各建筑单位，专款专用。2019年补贴发放11.3万元，具体情况如下：补贴保障按面积每人15平方米，补贴标准按5.60/㎡/月/人。2019年全年分为4个季度发放。全年累计发放208户 ；累计发放人数 311人 ；累计发放金额11.3万元。发放租赁补贴的目的是为了缓解城市低收入住房困难家庭的住房租赁压力，改善城市低收入居民的居住条件，提高居民生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,816.72万元,占本年支出合计的44.31%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少8206.29万元，主要原因为新建建设项目减少，在建建设项目接近尾声，资金投入需求少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。其中：2019999（其他一般公共服务支出）191.93万元，主要用于2019年公园维护费31.38万元，吸烟室建设费60.00万元，创建全国文明城市工作经费94.00万元，招投标市场监督管理经费6.00万元，城市维护费0.55万元。

2.社会保障和就业（类）支出26.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。其中：2080501（归口管理的行政单位离退休）8.5万元，用于离退休人员工资8.50万元。2080502（事业单位离退休）17.57万元，用于离退休人员缴纳的医疗费17.57万元（公务员医疗补助）。

3.城乡社区（类）支出4,159.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.36%。其中：2120101（行政运行）1895.07万元，主要用于行政运行人员经费及日常公用经费1895.07万元；2120199（其他城乡社区管理事务支出）0.01万元，用于农村危房补助贷款贴息0.01万元；2120399（其他城乡社区公共设施支出）2264.81万元，主要用于城市路灯电费、绿化管养经费、城市防洪经费、高铁北站运行维护费、公园维护费、龙华大道交通设施建设、城市环境提升、固定资产投资、危房改造补助资金、前期工作经费、城市维护及管理经费、国内债务付息等城市建设项目人员经费及项目建设工程款2264.81万元。

4.住房保障（类）支出438.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。其中：2210105（农村危房改造）57.52万元，用于农村危房改造经费57.52万元；2210106（公共租赁住房）370.00万元，用于保障性安居工程370.00万元；2210107（保障性住房租金补贴）11.3万元，用于保障性住房租金补贴11.30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.54万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少2.22万元，下降52.57%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降4.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，“三公”经费支出严格按照一般公共预算财政拨款开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占23.53%；公务接待费支出6.5万元，占76.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位两辆公务用车危房改造项目下乡检查，以及创建文明城市、增绿补绿等项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.5万元。其中：

国内接待费支出6.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作会议开支公务接待120批次，接待人数840人；危房改造会议开支公务接待30批次，接待人数210人；人居环境改造提升会议开支公务接待20批次，接待人数140人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出22.9万元，与上年对比减少0.63万元。2019年机关运行经费支出减少的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准接待，会议支出减少。其中，办公经费4.30万元，印刷费0.48万元，电费0.32万元，邮电费3.20万元，差旅费0.80万元，会议费2.00万元，培训费1.30万元，公务接待费6.5万元，公务用车运行维护费2.00万元，劳务费3.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区住房和城乡建设局资产总额14916.83万元，其中，流动资产14124.88万元，固定资产1710.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产118.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.92万元，其中;流动资产增加89.15万元，固定资产减少145.99万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少7.08万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额199.35万元,其中：政府采购货物支出3.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出195.37万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无特殊重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300533401111