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曲靖市沾益区交通运输局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。协调境内各高速公路管理处，做好地方与境内高速公路衔接管理工作，与沾益公路分局、沾益公路路政管理大队对接，做好国省道公路管理工作。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.组织拟订公路、铁路、水路、民航固定资产投资计划，提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合区内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央省、市垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作。负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。负责运政、路政管理和交通行业监督管理工作等。

11.完成曲靖市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.寻甸至沾益高速公路沾益段，路线起于杨家村隧道，止于沾益区红瓦房沟岩上立交，路线长25.49公里，概算投资36.74亿元。项目采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，路基宽度33.5米，汽车荷载等级采用公路I级，沾益段设隧道1座、大中桥26座、立交3座、服务区1处，收费站2座、桥隧比为40.14%。项目工程建设工期3年，于2018年3月进场，8月全面启动施工建设，计划于2020年10月建成通车。截至目前，项目累计完成投资19.18亿元，其中建安费累计完成16.02亿元，征地拆迁费累计完成2.53亿元，其它费用累计完成0.63亿元。工程形象进度路基工程累计完成设计91%；桥梁工程累计完成设计的72%；隧道工程累计完成设计的92%；路面工程除沟岩上立交工程已完工外，其它路面工程暂未开工，完成路面备料85%。

2.顺利完成珠江源旅游专线，海峰湿地旅游专线主体工程的施工，进入试运行阶段，项目主体工程完成投资1.44亿元。参建单位和市交通质量检测部门对项目建设的各项指标进行了全面的检测和评定，对存在的问题和缺陷提出整改要求。项目新增的安全防护设施和标志标牌进行了统一的规划设计，现已全面完成，目前正在进行收尾工作。

3.松会线沾益段改造工程，项目全长为56.3公里，全线分为三段实施。现已完成第一段德泽集镇段1.8公里的建设任务进入验收阶段，完成投资360万元；第二段松会线改造工程卡郎（K25+500-K32+500）段，采用四级公路标准建设，路基宽7米，路面宽6.5米，项目总投资1000万元。截至11月10日，已建成通车。第三段沾益区盘江镇大兴村村委会通畅工程，计划总投资800万元，建设里程6公里，建设工期1年，计划2020年10月底建成通车。

4.沾益区德泽乡牛栏江大桥（老牛栏江桥）建设项目，桥梁全长126.08米，项目总投资1350万元。项目于2018年 3月开工建设，截至11月29日，德泽牛栏江大桥正式建成通车。

5.宣威～天生桥一级公路大修工程，全长69.6km，沾益段长44公里，项目于2018年10月8日启动建设，总投资1.7亿元，截至目前，累计完成投资1.7亿元，占总投资额的100%，项目于11月底建成通车。

6.曲胜高速公路路面大修工程，沾益段长48公里，投资估算4300万元，项目于2018年12月启动建设，截至2019年5月底，已全面建成通车。

7.S206省道永善-召夸（K636+000~K643+500)灾毁恢复重建项目（沾菱路），全长7.5公里，预算投资1350万元，全线按照路面有效宽度7.5米进行设计，对不足7.5米路段进行路基加宽处理，项目于2018年12月1日开工，2019年3月31日完工。

8.沾益区大坡乡大坡村至德威扶贫道路建设项目需大修6公里，按照国家级农村公路标准建设，路基宽5.5米，路面宽5米，水泥混凝土路面。项目总投资400万元。项目于9月5日开工建设，预计11月底完工。

9.沾益区大坡至菱角段农村公路通畅工程共9.587公里，其中大坡段4.442公里，菱角段5.145公里。按国家级农村公路标准建设，路基宽度5.5米，路面宽5米，水泥混凝土路面，项目总投资800万元。项目于2019年8月开工建设，力争在2020年1月完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区交通运输局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区交通运输局机关

2.曲靖市沾益区地方公路管理段

3.曲靖市沾益区路政大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区交通运输局2019年末实有人员编制44人，其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤编制0人），事业人员31人（含参公管理事业编制0人）。其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（其中机要通信和应急用车1辆，执法执勤车1辆）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2019年度收入合计2879.75万元。其中：财政拨款收入1477.67万元，占总收入的51.31%；其他收入1402.08万元，占总收入的48.69%。与上年3079.38万元对比减少199.63万元，主要原因为各级补助农村公路建设资金减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2019年度支出合计5756.13万元。其中：基本支出804.72万元，占总支出的13.98％；项目支出4951.41万元，占总支出的86.02％。与上年6976.54万元对比减少1220.41万元,主要原因为本年拨付的农村公路建设资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出804.72万元。与上年812.27万元对比减少7.55万元,主要原因为工资调整减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费占基本支出的10.85％。

（二）项目支出情况

2019年度为保障曲靖市沾益区交通运输局、下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4951.41万元，与上年6164.27万元对比，减少1212.86万元，主要原因是本年拨付的农村公路建设资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：农村公路建设2805.42万元，已按计划完成农村公路的建设任务；农村公路养护880.56万元，用于列养农村公路的养护，本年度养护任务已完成；相关高速公路征地拆迁工作经费975.43万元，包括沾会高速公路征地拆迁、国高网隐患改造、宣曲高速卜嘎服务区升级改造等，资金已全部拨付；德泽牛栏江大桥工程290万元，已全部拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出1477.67万元,占本年支出合计的25.67%。与上年2135.57万元对比减少657.90万元,主要原因为本年度安排到位的农村公路建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于缴纳离退休人员保险。其中：归口管理的行政单位离退休2.85万元。

2.城乡社区（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，主要用于区域内农村公路养护支出。其中：其他城乡社区公共设施支出16万元。

3.交通运输（类）支出1458.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.73%，主要用于部门日常支出及农村公路建管养支出。其中：行政运行656.82万元，主要用于部门日常支出；公路养护229万元，主要用于区域内农村公路养护支出；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出460万元，车辆购置税用于农村公路建设支出113万元，主要用于农村公路建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.90万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.90万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算、预算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后，车辆运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降5.26%；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为区财政财力有限，仅安排公务用车运行维护费，未安排公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.90万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.90万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障执法执勤用车及县域内农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国境外接待费支出0万元，共安排国境外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区交通运输局2019年机关运行经费支出13.40万元，与上年对比增加11.40万元,主要因为开展固定资产业务需求增加费用支出。部门机关运行经费主要用于“十四五”规划沾益区农村公路遥感普查及综合交通运输体系技术咨询及业务费用、办公设备购置、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区交通运输局资产总额5615.88万元，其中，流动资产4921.20万元，固定资产664.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2819.12万元，其中流动资产减少2691.17万元，固定资产减少127.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8.51万元，其中：政府采购货物支出8.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费，为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030300534801111