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曲靖市沾益区林业和草原局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导全区公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全区林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3、负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施。负责国家级、省级公益林审核报批，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，执行湿地保护有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟定石漠化防治建设规划，遵照国家、省、市有关标准和规定，监督管理石漠化土地的开发利用。

5、负责全区陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整曲靖市沾益区重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责监督管理全区各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，执行自然保护地有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、方案，报经批准后指导实施。负责森林公园、湿地公园、国家级和省级风景名胜区等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进全区林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地、草原承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9、指导国有苗圃基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10、负责林业和草原行政执法工作，查处相关违法案件。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划，并按上级防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导集体林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，监督实施年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13、负责林业和草原科技、教育、宣传等工作，实施林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成市林业和草原局与区委、区政府交办的其他任务。

15、有关职责分工。

与曲靖市沾益区市场监督管理局的有关职责分工。曲靖市沾益区林业和草原局负责依法对可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法对可食用陆生野生动物进入批发、零售市场货生产加工企业后，由曲靖市沾益区市场监督管理局监督管理。曲靖市沾益区市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，移送公安机关立案查处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

曲靖市沾益区林业和草原局2019年牢固树立生态优先、绿色发展理念，围绕生态修复、林产业发展、生态保护等工作，共完成各类营造林4.1万亩，组织义务植树 23.76万人次，完成义务植树139.02万株；完成林业有害生物监测191万亩，防治森林病虫害1.14万亩，完成产地检疫苗木343.95万株，调运检疫木材819.52立方米；上报审批涉林工程项目使用林地27件；查办各类涉林违法案件510件；处理火情 37起；办理信访件14件；排查扫黑除恶线索22条；完成公益林区划调整，落实公益林生态效益补偿174.95万亩；西河国家湿地公园PPP项目通过财政部审核入库；完成全区46万亩草原监测调查工作；全区实现林业产值6.03亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位,即沾益区林业和草原局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区林业和草原局2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区林业和草原局2019年度收入合计4059.58万元。其中：财政拨款收入4054.58万元，占总收入的99.9%；其他收入5万元，占总收入的0.1%。与上年对比增加758.04万元，主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区林业和草原局2019年度支出合计4865.63万元。其中：基本支出2575.48万元，占总支出的52.9％；项目支出2290.16万元，占总支出的47.1％。与上年对比增加734.64万元,主要原因：一是本年增加了西河湿地公园建设，争取了更多的经费；二是跨年度项目付款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区林业和草原局正常运转的日常支出2575.48万元。与上年对比增加329.78万元,主要原因是本年增加了西河湿地公园建设，争取了保障该项建设必要的经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区林业和草原局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2290.16万元。与上年对比增加404.86万元,主要原因是跨年度实施项目，按项目管理要求支付项目款。具体项目开支及开展工作情况如下：文化旅游体育与传媒支出40万元，主要用于海峰生态旅游厕所建设；退化草原种草项目、天保公益林建设及创森等节能环保支出227.5万元，主要用于退化草原人工种草项目的设计费用支出、天保公益林造林、创森工作的各项支出；造林补贴、林木良种补贴及高铁沿线绿化等森林培育支出300.49万元，主要用于造林补贴项目支出、太阳能建设、九龙山苗圃林木良种补贴支出以及高铁沿线绿化造林项目支出；森林资源管理支出10万元，主要用于路域桉树替换项目支出；森林生态效益补偿1266.19万元，主要是全区林权所有者补偿及管护支出；湿地保护支出300万元，主要用于西河湿地的各项建设；林业贷款贴息115.98万元，主要是对林业龙头企业向银行贷款的利息补贴；公益林区划30万元，主要用于开展公益林区划的规划设计等费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出4794.72万元,占本年支出合计的98.5%。与上年对比增加664.26万元,主要原因是增加了保障西河湿地公园建设的相应支出，以及跨年度实施项目支付款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出905.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%，其中：一般公共服务（类）支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出905.33万元。主要用于日常公务管理支出300.33万元、保障西河湿地公园建设的必要经费支出605万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，其中：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出40万元。主要用于海峰生态旅游厕所建设40万元；

3.社会保障和就业（类）支出21.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.78万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.24万元。主要用于离退休人员医疗保险缴纳6.06万元、工资支出13.52万元、遗属补助支出1.44万元；

4.节能环保（类）支出286.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，其中：节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出20万元，节能环保支出-天然林保护-社会保险补助58.77万元，节能环保支出-天然林保护-其他天然林保护支出32.5万元，节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出175万元。主要用于九龙山苗圃人员社会保险补助支出58.77万元、退化草原人工种草20万元、天保公益林建设32.5万元、创森支出175万元；

5.城乡社区（类）支出442.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%，其中：城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出12万元，城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出430.62万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出12万元、义务植树及绿化造林等支出430.62万元；

6.农林水（类）支出3099.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.7%，其中：农林水支出-林业和草原-行政运行233.07万元，农林水支出-林业和草原-事业机构504.95万元，农林水支出-林业和草原-森林培育300.49万元，农林水支出-林业和草原-森林资源管理10万元，农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿1266.19万元，农林水支出-林业和草原-湿地保护300万元，农林水支出-林业和草原-贷款贴息115.98万元，农林水支出-林业和草原-防灾减灾338.79万元，农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出30万元。主要用于行政人员工资及保险缴纳等支出233.07万元、事业人员工资及保险缴纳等支出504.95万元、造林补贴99.11万元、农村能源51.38万元、林木良种补贴50万元、高铁沿线绿化100万元、路域桉树替换10万元、森林生态效益补偿1266.19万元、湿地保护300万元、林业贷款贴息115.98万元、森林防火338.79万元、公益林区划30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为28.59万元，完成预算的92.2%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.63万元，完成预算的47.2%；公务接待费支出决算为13.96万元，完成预算的45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定及厉行节约等条例，加强对“三公”经费的支出管理，“三公”经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.61万元，下降5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降3.8%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降6.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是公务用车运行费支出减少；二是厉行节约，在保障政策工作开展的前提下，从源头上控制公务接待费支出，确保“三公”经费支出逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出14.63万元，占51.2%；公务接待费支出13.96万元，占48.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于天保工程、退耕还林工程生态效益补偿、森林防火及营造林等林业生产与管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.96万元。其中：

国内接待费支出13.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待366批次（其中：外事接待0批次），接待人次3506人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业调查规划、检查验收及林业生产等林业工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区林业和草原局2019年机关运行经费支出1635.29万元，与上年对比增加503.46万元,主要原因是物价上涨，业务量增大，所需的各项办公费用相应增加。部门机关运行经费主要用于局机关办公费、印刷费、差旅费、车辆运行费用、接待费、会议费、培训费、物业管理等保障机构正常运营方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区林业和草原局资产总额1672.64万元，其中，流动资产906.14万元，固定资产670.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产96.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1552.01万元，其中：流动资产减少771.75万元，固定资产减少777.53万元，无形资产减少2.73万元。处置房屋建筑物1644平方米，账面原值462.09万元，为无偿调拨到沾益海峰省级自然保护区管护局的房屋；处置车辆2辆，账面原值26.24万元，为无偿调拨到曲靖市森林公安局沾益分局的车辆；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。