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曲靖市沾益区退役军人事务局2019年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区退役军人事务局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区退役军人事务局概况
一、主要职能
（一）主要职能
退役军人事务局作为区政府重要组成部门，于2019年4月组建成立，主要承担以下职责:
1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我区相关政策法规并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3、组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
4、组织实施国家和省、市、区关于退役军人特殊保障的相关政策,会同有关部门制定我区退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织开展军供服务保障工作。
7、组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年我部门重点工作是：
1.机构改革，完成退役军人事务局组建，认真履行退役军人事务工作；
2.认真做好脱贫攻坚工作，提升重点优抚对象医疗保障水平，着力解决重点优抚对象“医疗难、生活难、住房难”问题；
3.全面完成军烈属和退役军人信息采集和光荣牌悬挂工作；
4.做好2019年重点优抚对象数据核查，加强动态化、系统化管理；
5.圆满完成2019年符合政府安排工作条件退役士兵和军转干部岗位安置任务；
6.积极组织开展烈士纪念日纪念活动；
7.根据《意见》文件要求，完成部分退役军人社会保险接续工作；
8.进一步加强双拥工作，夯实双拥基础；
9.根据区委、区人民政府和上级业务部门安排部署，做好涉军人员信访维稳工作；
10.完成重点优抚对象审核、审批，公务员、人民警察的评残办理。开创退役军人管理服务新篇章。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区退役军人事务局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是公益性岗位人员1人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区退役军人事务局2019年度收入合计3138.06万元。其中：财政拨款收入3013.27万元，占总收入的96%；其他收入124.79万元，占总收入的4%。我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年决算数据，所以无法进行比较。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区退役军人事务局2019年度支出合计2996.32万元。其中：基本支出2930.92万元，占总支出的97.8％；项目支出65.4万元，占总支出的2.2％。我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年决算数据，所以无法进行比较。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局正常运转的日常支出2930.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.02％；我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年决算数据，所以无法进行比较。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障曲靖市沾益区退役军人事务局机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.40万元。主要是部门组建搬迁经费、四级退役军人服务中心（站）牌匾悬挂经费等专项工作经费。我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年决算数据，所以无法进行比较。具体项目开支及开展工作情况：
1.军休机构管理经费支出1万元。已完成军休管理机构的组建及办公设施设备的配置。
2.退役军人管理事务经费支出1.84万元。主要用于部门开展正常业务工作的运转经费。
3.部门组建搬迁经费补助支出62.56万元。。已完成办公室装修改造，四级退役军人服务中心（站）的牌匾悬挂、办公设备购置及部门搬迁工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出2916.39万元,占本年支出合计的97.33%。我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年决算数据，所以无法进行比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出2833.55万元，主要用于优抚对象及退役士兵各类补助支出及人员经费，占一般公共预算财政拨款总支出的97.16%。其中：（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出4.88万元，主要用于自主择业军转干部医疗保险费缴纳；（2）死亡抚恤支出81.39万元，主要用于发放死亡抚恤金；（3）伤残抚恤支出330.81万元，主要用于发放伤残抚恤金；（4）在乡复员退伍军人生活补助支出469.22万元，主要用于发放在乡复员、带病回乡退役军人生活补助；（5）义务兵优待支出294.9万元，主要用于发放义务兵优待金；（6）农村籍退役士兵老年生活补助2.6万元，主要用于发放农村籍退役士兵生活补助；（7）其他优抚支出901.57万元，主要用于发放“两参”人员、其他优抚对象生活补助。（8）退役士兵安置支出219.31万元，主要用于自主就业退役士兵一次性补助，自谋职业退役士兵货币安置补助金发放；（9）2080902军队移交政府的离退休人员安置支出14.92万元，主要用于军休人员工资发放；（10）2080903军队移交政府离退休干部管理机构支出1万元，主要用于军休管理机构运转；（11）2080905军队转业干部安置支出90.52万元，主要用于退役士兵安置补助；（12）其他退役安置支出278.41万元,主要用于退役军人安置补助及两保缴纳资金；（13）行政运行支出68.34万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴的正常发放 ；（14）一般行政管理事务支出1.84万元，主要用于机构正常运转的各项办公开支；（15）2082804拥军优属支出7.4万元，主要用于发放新中国成立70周年慰问支出；（16）事业运行支出30.44万元主要用于事业人员工资的正常发放；（17）其他退役军人管理事务支出36万元，主要用于部门组建及运转经费支出。
2.卫生健康（类）支出82.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。其中：优抚对象医疗补助支出82.84万元。主要用于重点优抚对象医疗保险费缴纳及医疗救助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.78万元。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.78万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是部门于2019年4月组建成立，无“三公”经费预算。
我单位于2019年4月组建成立，无上年决算数据，所以无法进行比较。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.78万元。其中：
国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组建退役军人事务局发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区退役军人事务局2019年机关运行经费支出0.58万元，我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年决算数据，所以无法进行比较。部门机关运行经费主要用于办公经费支出0.58万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，曲靖市沾益区退役军人事务局资产总额189.12万元，其中，流动资产168.55万元，固定资产20.57万元，固定对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。我部门为2019年4月机构改革新组建单位，无上年数据进行比较。