中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委、区委有关要求，行使中共曲靖市沾益区委赋予的领导全区共青团、区青年联合会和少先队工作职权，对全区青年社会组织进行指导管理。

二是教育和引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全区青少年对外交流和合作。

三是组织动员广大青年积极投身到全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

四是深入研究全区青少年思想动态和青年工作生活状况， 研究全区青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

五是坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织 覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

六是加强全区团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

七是完成共青团曲靖市委和区委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是脱贫攻坚工作。

二是“小额担保”、“贷免扶补”贷款工作。

三是推进中学共青团改革工作。

四是推进少先队改革工作。

五是基层团组织规范化建设工作。

六是“青年之声”工作。

七是预防青少年违法犯罪工作。

八是创文志愿服务工作。

九是推进中长期青年发展规划实施。

十是团区委党的建设和自身建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是西部计划志愿者。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年度收入合计88.97万元。其中：财政拨款收入88.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少67.4万元，主要原因是半供养人员（西部计划志愿者）减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年度支出合计88.97万元。其中：基本支出86.97万元，占总支出的98％；项目支出2万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少67.4万元,主要原因是半供养人员（西部计划志愿者）减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会机构正常运转的日常支出86.97万元。与上年对比减少69.4万元,主要原因是半供养人员减少（西部计划志愿者减少）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比增加2万元,主要原因是沾益区基层团组织规范化建设项目支出2万元，主要用于西平街道、龙华街道、盘江镇、白水镇各0.5万元进行基层团组织活动场所完善、团组织“三会两制一课”和主题团日活动开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出88.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少67.4万元,主要原因是财政半供养人员（西部计划者）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助-生活补助（西部计划志愿者）。其中：行政运行57.33万元；一般行政管理事务9.69万元；其他群众团体事务支出21.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算、决算均为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会2019年机关运行经费支出7.66万元，与上年对比减少11.34万元,主要原因是无机关运行经费收入。部门机关运行经费主要用于日常公用、会议等相关工作的运行开支，包括办公费、劳务费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团曲靖市沾益区委员会资产总额41.73万元，其中，流动资产38.5万元，固定资产3.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.13万元，其中：流动资产减少68.40万元，固定资产减少3.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。