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曲靖市沾益区应急管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）2019年部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担安全生产综合监督管理责任。督促指导落实安全生产责任制和安全责任追究制，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查沾益区人民政府有关部门和各乡（镇）、街道人民政府安全生产工作；综合管理生产安全伤亡事故，定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

2.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行中华人民共和国安全生产法律法规情况，以及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸企业安全生产登记备案和上报审批业务。

3.承担非煤矿山企业，以及危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产的监督管理工作。

4.负责组织实施工矿商贸行业中华人民共和国安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证安全生产许可证安全生产许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据沾益区人民政府的授权，依法牵头组织对一般事故的调查处理的申报和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大事故。

7.指导全区安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。

8.依法监督危险化工行业、非煤矿山、烟花爆竹、工贸企业新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称“三同时”） 使用情况，查处非法、违法行为。

9.组织指导并监督危险化工行业、非煤矿山、烟花爆竹、工贸企业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产、职业安全培训工作。

10.指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产安全生产监督管理安全生产监督管理中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

12.承担沾益区安全生产委员会的日常工作。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全面落实责任抓部署。

今年以来，区委、区政府不断加强对安全生产工作的组织领导。一是区政府印发了《关于调整区安全生产委员会组成人员及明确责任分工的通知》，进一步强化了“党政同责、一岗双责”、“地方党政领导干部安全生产责任制规定”、“三个必须”等有关责任制规定的落实，进一步健全了安全生产责任体系、厘清行业监管责任。区人民政府与23家重点企业，11个乡镇（街道），24个区直相关部门签订了2019年度安全生产目标责任书。二是结合沾益安全生产工作实际情况和行业领域特点，制定了《沾益区安全生产联席会议制度》、拟定了《曲靖市沾益区安全生产委员会关于进一步明确安全监管职责的通知》等文件，基本形成了“横向到边、纵向到底”的安全生产监督管理体系，确保安全监管全方位、无死角、无盲区。三是认真履行区安全生产委员会办公室工作职责和安全生产监管职能，始终把安全生产摆在重要位置，先后组织召开了12次安全生产工作专题会议和季度工作会议，全面安排部署了年度、季度及重点时段的安全生产工作；及时向区委、区政府报告安全生产工作情况，为扎实抓好全区安全生产工作提供决策参考，确保了全区安全生产形势稳定。截至12月31日，全区共发生各类生产安全事故14起，死亡8人，受伤11人（其中，道路交通事故13起，死亡6人，其他行业事故1起，死亡2人），直接经济损失9.98万元（未完全统计）。同比事故起数下降4起，死亡人数下降11人，受伤人数上升7人，直接经济损失下降78.85万元。

2.坚持问题导向抓整改。

持续深入组织开展安全生产大排查大整治专项行动和查大风险防大事故百日行动，筑牢安全生产防护网。下发《曲靖市沾益区安全生产委员会关于立即组织开展安全生产大排查大整治的通知》（沾安委〔2019〕3号）文件，于4月1日至4月15日组织开展了安全生产大排查大整治工作，共检查企业88户，排查整改隐患705条；5月至7月组织开展了查大风险防大事故百日行动，共排查出高风险单位安全监管责任点99个；7月24日至8月15日，按照《曲靖市沾益区人民政府办公室关于深入开展安全生产大排查大整治的通知》（沾区政办发〔2019〕107号）文件要求，在全区继续深入开展大排查大整治，各行业各部门共组织检查各类型企业及单位455户，发现隐患1401条；9月20日至9月28日，按照区委办、区政府办《关于开展“防风险、保平安、迎大庆”安全生产综合整治攻坚行动的通知》（沾益区发电〔2019〕50号）要求，由区委常委带队组成6个检查组，共检查发现各类隐患和问题117条。针对排查出的隐患和问题，区安委办及时制定整改方案，明确整改责任单位、责任人、整改时限，认真督促落实，确保整改到位。

3.突出重点行业抓治理。

围绕煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域，协调联动、齐抓共管，着力查找薄弱环节，堵塞监管漏洞，落实防控措施，全力抓好了重点行业领域安全生产工作。

（1）认真落实危险化学品企业分级监管工作。一是抓好危化企业日常监管工作。强化对全区现有107户危化企业，22个重大危险源的监管。共检查、复查危化企业132家次，共下发各类执法文书148份，责令限期整改隐患共1181条，完成整改881条。二是根据危险化学品生产经营企业“两重点一重大”实际，针对化学品危害性、重大危险源等级强化监管，采取购买专家技术服务的方式，聘请专家到企业问诊把脉。共5次组织专家对危化企业进行检查，参加检查专家120人（次），安监管理工作人员140人（次），检查重点企业44家，共排查整改隐患730处，现已整改完成710条。积极配合省、市局专家组开展危化重点县危险化学品企业定期指导服务工作，指导服务企业4户，为企业查出问题287条，并责令限期整改。三是加快开展危险化学品领域安全工程三年行动，2018年关闭退出1户（万佳焦化），2019年关闭退出1户（靖源煤业），2020年关闭退出2户（云维化工分公司、云维沾化分公司合成氨装置）。四是加快实施涉及“两重点一重大”企业12户的安全仪表系统改造工作。五是督促辖区内41个加油站完成油气回收和防渗改造。

（2）按照加盟经营科学化、规范化、标准化的要求，在全省率先实施烟花爆竹连锁经营模式，全区现有烟花爆竹批发企业1户，形成规范的加盟经营点66户，提升了烟花爆竹经营销售环节安全管理水平。共开展烟花爆竹安全检查31户次，排查整改隐患90余条；开展打非治违11次，治理无证违规烟花爆竹零售经营点4户，查处非法烟花爆竹产品300余件。组织专家3人对批发公司安全台账资料及烟花爆竹储存仓库的现场管理进行检查，排查整改隐患16条。

（3）严格非煤矿山安全监管。一是更新完善非煤矿山安全生产基本信息15家；对6座非煤矿山安全生产许可证换证进行了审查、督促及时办理延期换证手续。二是组织非煤科、执法大队对14座非煤矿山企业进行监督和执法检查，责令1座矿山停产整改，责令1座矿山停产，责令13座矿山限期整改；对43座非煤矿山企业进行了检查复查，并对5家企业实施行政处罚，下达各种文书43份，责令1家企业停产整改，12家企业限期整改，约谈5家企业；三是规范停产复产程序，全区正常生产41家，停产15家，强化对停产及关闭矿山的监管，杜绝关闭矿山死灰复燃，确保了真停实关；四是开展非煤矿山安全生产风险分级管理，5座矿山为B级安全风险等级矿山，53座矿山为C级安全风险等级矿山，8座矿山为D级安全风险等级矿山，搭建了非煤矿山安全生产风险数据库基本框架，为实施非煤矿山差异化管理奠定了基础；五是严格程序推进矿山标准化达标，督促企业积极创建标准化创标工作，现已经完成达标40座，正在创标3座。

（4）加强对全区重点工贸企业监管工作。一是加强对全区64户重点工贸企业的监管工作。共检查工贸企业56家次，做现场检查记录8份，下达责令限期整改指令书20份，责令限期整改隐患527条，对企业进行提醒谈话4家，现场指导企业16家，冶金企业复工复产2家，工贸企业已处罚企业3户，立案调查1家；二是加强金属冶炼专项整治。积极配合省专家组对全区金属冶炼企业进行全面检查，共排查整改隐患152条；三是对全区存在有限空间作业的工贸企业全面排查检查，进一步辨识有限空间数量、部位、主要危险有害因素并实施有限空间安全风险分级管控，强化有限空间作业安全管理。

（5）联合公安、教育、交通、住建、消防、运政等部门开展了校园周边环境整治，道路交通、火灾消防等专项排查整治工作。

4.依法依规抓执法。

按照2019年度执法检查计划，结合“双随机、一公开”监管方式，规范执法行为，提高安全生产执法监察效能，严管重罚，有效震慑，维护了安全生产秩序，依法治安不断推进。截至12月31日共检查企业177家，408次，查处隐患2426项，完成整改1754项，共处罚款29.09万元，责令停产整顿4家。

5.深入宣传培训抓提升。

（1）以“六月安全生产月”和“迎国庆、保平安、迎大庆”、“5.12”防灾减灾日、“11.6”云南省防震减灾宣传日为重点，组织开展安全生产集中宣传教育活动，共发放各类安全手册、宣传资料15900余份，发放安全手提袋1000余个，提供咨询服务250人次；

（2）以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，广泛开展安全主题宣讲。深入11个乡镇(街道)、3个社区、98户危险化学品重点企业、40户非煤矿山举办了63场安全宣讲培训班，培训2100人次；

（3）组织了危化企业、非煤矿山等重点企业集中播放安全警示片和公益宣传片，开展安全警示教育；

（4）与区融媒体中心签约沾益安全签约开益安全宣传频道，于黄金时段播放防范地质灾害、防溺水、防野生菌中毒及防洪防火等与群众生产生活息息相关的安全生产知识，2019年共播出20期900余频次；依托曲靖M、手机预警信息、政府机关大楼电梯LED显示屏等媒体宣传安全生产工作，播放各类安全生产知识信息510条。

6.建立了自然灾害应急指挥体系。

成立了沾益区自然灾害应急管理委员会，下设抗震救灾、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害4个应急指挥部，逐步形成了统一指挥、上下联动各方齐抓共管、协调配合的自然灾害防治格局。7月23日，区自然灾害应急管理委员会召开了会议，对自然灾害应急工作做了全面部署。根据沾益区事故灾害特点、级别、各应急救援队伍建设情况、服务辐射范围等情况，协同各部门、乡镇（街道）、企业等共同推进全区总体应急预案、应急救援队伍救援预案、企业应急预案编制工作。8月13日组织乡镇（街道）开展了应急预案编制工作培训，提高了应急预案编制的科学性和实用性。到10月30日止，全区28个部门共报备综合应急预案3个，各类专项应急预案58个，各乡镇（街道）共报备综合应急预案8个，专项应急预案140个；共完成48户企业应急预案备案审查工作。掌握底数，全面调查应急资源情况。区自然灾害应急管理委员会下发了《关于进一步做好全区应急救援队伍和应急物资储备情况调查的通知》文件，对全区应急救援队伍、应急救援物资储备情况进行详细的调查摸底，掌握底情，为建立完善自然灾害、事故灾难应急救援队伍和应急救援物资储备数据库，形成协调有序的应急救援机制奠定了基础。提高能力，广泛开展各类应急演练。区安委会积极牵头组织了5月10日“沾益区2019年地震应急疏散演练”、6月14日危险化学品道路运输救援应急演练、6月26日云南大为制焦有限公司甲醇泄漏事故应急演练、8月8日沾益区2019年地质灾害防灾避险应急演练等大型联合应急演练活动；积极指导危化生产、储存企业开展应急演练15次，指导乡镇（街道）开展了10余场（次）应急救援专项演练，全区参与演练、观摩人员3200人次。区安委会下发《关于做好2019-2020年应急演练的通知》文件，从今年8月起每月安排一场区级专项应急演练，在2019-2020年期间，将区级应急预案全部演练一次，进一步检验了应急预案的实用性和可操作性，

7.全力做好减灾救灾工作.

今年1至12月份，全区共发生干旱1次、滑坡1次、洪涝灾害1次，灾害共造成66289人受灾，因灾导致房屋倒塌2户5间。灾害共造成直接经济损失6504万元。

（1）加强灾情管理。稳定灾害信息员队伍，全区现有灾情信息员156名，对灾害信息员进行了2次“国家自然灾害灾情报送系统”业务培训，严格灾情信息报送流程，完善会商制度。

（2）强化灾害救助。对受灾困难群众冬春荒期间口粮、衣被、取暖等基本生活需救助情况进行摸底排查。全区2019年因灾害造成66289人受灾，今冬明春期间因灾生活困难需救助38437人。其中，需口粮救助20189人，需衣被救助9156人，需取暖救助8513人，需其他生活救助849人。针对需救援情况，积极上报上级救灾资金需求780万元，并制定了冬春救助物资采购计划，以便年底按要求和时限及时发放到受灾群众手中。

（3）加强应急、救灾物资、资金管理。全区现有应急物资储备有十四大类一百二十七小类物资15000余件。与区发改局和交通运输局等部门加强沟通协调，建立救灾物资快速调拨和紧急配送制度机制，制定了《沾益区自然灾害及生产安全事故应急物资管理制度》，严格救灾款物拨付、发放程序，严格救灾款物使用范围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区应急管理局2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2019年度收入合计816.81万元。其中：财政拨款收入816.81万元，占总收入的100%；与上年对比收入增加235.16万元，同比增加28.79%；主要原因分析：是因为2019年3月机构改革，应急管理局由原安监局、地震局合并组成，人员增加了18人，故增加的总收入为人员经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区应急管理局2019年度支出合计816.81万元。其中：基本支出448.29万元，占总支出的54.88％；项目支出368.52万元，占总支出的45.12％。

对比2018年度支出合计581.65万元，增加了235.16万元；主要原因在于地震局和消防救援大队并入，项目支出增加。

其中基本支出564.65万元，减少了116.36万元。其主要原因是2018年包含生产安全责任奖，2019年无该笔资金，故基本支出减少。

项目支出17万元，增加了351.52万元，主要原因在于2019年机构改革，地震局和消防救援大队并入，代列其专项资金支出160万元；2019年聘请专家支付30万元，支付曲煤焦化专项救援经费178.52万元，2018年均无上述资金，故增幅较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区应急管理局正常运转的日常支出448.29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.23万元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14.06万元，占基本支出的3.13％。

对比上年基本支出564.65万元，2019年减少了116.36万元，主要原因是2018年包含生产安全责任奖，2019年无该笔资金，故基本支出减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区应急管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出365.52万元。与上年对比项目支出17万元，2019年增加了351.52万元,主要原因在于2019年机构改革，地震局和消防救援大队并入，代列其专项资金支出160万元；2019年聘请专家支付30万元，支付曲煤焦化专项救援经费178.52万元，2018年均无上述资金，故增幅较大。

具体项目开支及开展工作情况：公共安全支出160万元，其中支付武装警察部队160万元，占项目支出的43.42%；此项支出为代消防大队列支，主要用于全区消防应急支出；灾害防治及应急管理支出208.52万元，占总项目支出的56.58%，其中应急管理事务-安全监管30万元，主要用于聘请专家；其他应急管理支出178.52万元，主要用于购买泡沫消防车一辆107万元，其他应急救援支出71.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出816.81万元,占本年支出合计的100%。

对比2018年度支出合计581.65万元，增加了235.16万元；主要原因在于地震局和消防救援大队并入，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.灾害防治及应急管理（类）支出656.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。其中：2240101（灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行）448.06万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费434.00万元，公用经费14.06万元。2240106（灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管）30.00万元，主要用于安全监管-聘请专家30万元；2240199（灾害防治及应急管理支出_应急管理事务_其他应急管理支出）178.52万元，主要用于曲煤焦化专项救援经费178.52万元。

对比上年171.45万元，增加了276.61万元，因为2019年3月机构改革，应急管理局由原安监局、地震局合并组成，人员增加了18人，故增加的总收入为人员经费支出；聘请专家及曲煤焦化专项救援经费为新增，是由于机构改革新增职能，故费用增加。

2.社会保障和就业（类）支出0.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

主要用于对个人和家庭的补助，2080501-（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政事业单位离退休）0.23万元。

3.公共安全（类）支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.59%。由于机构改革，地震局和消防救援大队并入，代列其2040101（公共安全支出）专项资金支出160万元，主要用于武装警察部队。

对比去年，此笔款项为新增，是由于机构改革新增职能。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为4.91万元，完成预算的245.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.05万元，完成预算的202.5%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为机构改革，新机构并入。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4.91万元，与上年相比减少0.026万元，下降0.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降了0.25%；公务接待费支出决算减少0.016万元，下降了1.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，占82.48%；公务接待费支出0.86万元，占17.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人），主要用于省市检查、联合督查安全生产工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区应急管理局2019年机关运行经费支出14.06万元，对比上年减少了145.64万元，主要原因是开流节支，减少支出。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区应急管理局资产总额586.28万元，其中，流动资产38.15万元，固定资产548.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154.53万元，其中流动资产减少15.53万元，固定资产减少139万元（累计折旧139万元），对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53030300334201111