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曲靖市沾益区政务服务管理局2019年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市政务服务管理体制、行政审批制度改革、公共资源交易管理等方面的方针政策、法律法规；

2.负责制定并完善政务服务、行政审批、公共资源交易工作的各项规章制度、管理办法，并组织实施；

3.负责全区政务服务、行政审批、公共资源交易管理工作；

4.负责区级审批部门进驻政务服务中心、开展行政许可事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务；

5.负责行政审批过程中信息与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察等工作；

6.负责政务服务网上大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市、“一部手机办事通”等政务网络平台运行管理；

7.负责电子政务管理和推广运用；

8.负责规范全区行政审批行为、优化政务服务环境等工作；

9.指导乡（镇、街道）为民服务中心工作；

10.完成上级主管部门及区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

紧紧围绕深化“放管服”改革，重塑权责关系、再造审批流程，逐步形成了涵盖政务服务、行政审批、公共资源交易三位一体的综合服务模式，促进形成激发市场活力、提升发展动力、优化营商环境、推动职能转变的叠加效应，有力助推了全区经济社会高质量跨越发展。

1.营商环境持续优化。围绕打造优质市场环境、政务环境、经营环境、要素保障环境、服务环境、政企环境、社会环境、法治环境等“八大环境”提升全区营商环境，明确了优化提升营商环境工作领导小组，并对优化提升营商环境工作任务进行责任分工，细化具体工作措施。

2.行政审批运转高效。推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，实行一次告知、统一收件、网上派件、统一反馈、一窗发证，通过“一颗印章管审批”破解“公章旅行”和“审批长征”难题，实现“只进一扇门、只盖一颗章、一次就办好”。重点工程、重大项目全面实行并联审批，办理时限在法定工作日基础上压缩45%，将行政审批事项办事指南制作成二维码，群众使用更方便，真正实现数据多跑路，群众少跑腿。2019年共办理行政许可事项7550件，向行业监管部门通过电子公文交换系统推送监管事项95次，通过云南市场监管一体化业务系统推送监管2162次。

3.政务服务运转规范。依托“互联网+”，加快线上线下融合服务，统筹整合实体大厅、网上政务服务平台、移动终端、自助终端等服务渠道数据管理，逐步形成线上、线下有机融合的政务服务新模式。采用多种形式宣传推广“一部手机办事通”，将沾益区第一批“最多跑一次”事项清单梳理纳入“一部手机办事通”上线事项，覆盖办理、查询、预约、缴费和咨询等服务类型，让企业和群众办事实现“掌上办”“指尖办”。全区11个乡镇（街道）为民服务中心（党群服务中心）大厅和134个村（社区）为民服务站已完成建设，进入实质运行阶段，区、乡、村三级为民服务体系逐步。2019年共办理各类事项48996项，云南省投资项目在线审批监管平台共录入项目649个（其中审批类194个，备案类453个），事项756个，投资概算996.22亿元，居全市全列。

4.公共资源阳光交易。深入推进“互联网+公共资源交易”，围绕区政府重点项目及民生实事工程推进与开展，按照“快、简、优”的原则，进一步优化服务举措，做到“主动办、现在办、马上办”，提高工作效率。2019年完成公共资源交易项目264个，中标价52013.5万元，节约资金621.68万元。

5.创文工作持续推进。围绕创文工作总体要求，制定完善《曲靖市沾益区创建全国文明城市政务环境工作组工作实施方案》，安排工作人员每周对各行业窗口单位政务环境建设情况进行督查检查，及时发现问题，现场进行反馈并做好工作指导。2019年对全区38家62个点位累计开展实地督查检查36次，累计派出检查人员130人次，累计发现问题400余个并指导整改，确保各窗口单位创文零失分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区政务服务管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2019年末实有人员编制49人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2019年度收入合计557.66万元。其中：财政拨款收入554.66万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.5%。与上年234.86万元对比增加了322.8万元，增长137%，主要原因是2019年6月1日从区直各部门划转44人，人员从原来的11人增加到55人，人员工资和五险一金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区政务服务管理局2019年度支出合计557.79万元。其中：基本支出517.79万元，占总支出的93％；项目支出40万元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年240.07万元对比增加了317.72万元,增长132%，主要原因是人员增加，导致人员工资和单位承担的五险一金费用支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局正常运转的日常支出517.79万元。与上年240.07万元对比增加了277.72万元，增长116%,主要原因是人员由原来的11人增加到55人，导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出4％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区政务服务管理局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出40万元。与上年4万元对比增加了36万元，增长900%,主要原因是结算口径与上年不一样，2018年非税收入返还的业务经费列支到基本支出-人员经费-日常公用经费，2019年结算列支40万元到项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

业务工作经费支出40万元，主要保障政务局机关及各科室正常运转所需的办公设备配置、办公耗材及工作人员业务礼仪培训等经费开支。围绕营商环境优化、行政审批运转高效、政务服务规范、公共资源阳光交易等重点工作开展，规范了工作人员的办事行为和服务行为，不断提高办事效率，畅通为民服务渠道，圆满完成2019年各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出557.69万元,占本年支出合计的99.98%。与上年240.07万元对比增加了317.62万元,增长132%。主要原因是人员增加，导致的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出557.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

（1）2010301行政运行支出494.66万元，主要用于部门人员经费支出。具体为基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、相关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他社会保障缴费支出。

（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.03万元，主要用于缴纳上年度欠缴的养老保险、医疗保险。

（3）2019999其他一般公共服务支出60万元，主要用于保障政务局机关及各科室正常运行的日常公用经费支出，具体为办公费、印刷费、水电费、物业管理费、专用材料费、公务接待费、会议费及其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.31万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算为0万元，支出决算为3.31万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于预算的主要原因是2019年年初未做预算，年中拨入的业务经费是代收的非税收入返还款，用于保障政务局机关及各科室正常运转的日常公用经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.37万元增加2.94万元，增长794%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加2.94万元，增长794%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年人数由2018年的11人增加到55人，沾益区各项政务工作走在全市前列，市区政府组织人员调研营商环境、各州（市）区（县）组织人员到我局考察学习交流政务工作，导致公务接待费增加，“三公”经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.31万元。其中：

国内接待费支出3.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市区政府组织人员调研营商环境、各州（市）区（县）组织人员到我局考察学习交流政务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区政务服务管理局2019年机关运行经费支出25.59万元，与上年49.47万元对比减少了23.88万元,下降48%。主要原因是结算口径与上年不一样，2018年非税收入返还的业务经费列支到基本支出-人员经费-日常公用经费，2019年结算列支40万元到项目支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常的办公费、水电费、邮电费、维修费、公务接待等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区政务服务管理局资产总额32.19万元，其中，流动资产3.53万元，固定资产28.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.97万元，其中：流动资产总额减少7.57万元，固定资产减少7.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是提行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行经费和公务接待费。

监督索引号53030300143001111