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曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度部门决算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

5.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.文旅融合理思路。

沾益区文化和旅游局主动服务与全区“两区一枢纽”建设目标，特别是“建设珠江源生态文化和旅游新区”的目标定位，明确“一核三组团四线N节会”全域旅游发展思路，即珠源高原体育旅游度假核心区；玉林山历史文化旅游组团、海峰湿地自然生态观光组团、德泽温泉康养组团；城区历史文化旅游线路、乡村体验休闲度假旅游线路、生态特色精品旅游线路、康养休闲度假小镇旅游线路；珠江源越野自行车挑战赛、登山越野挑战赛、珠江源帐篷音乐节、全国重阳节登高健身大会等。

2.基础设施提水平。

始终把基础设施建设放在文旅产业发展工作的首位，以基础设施建设带动文旅产业大发展、大融合。一是两条旅游环线全线贯通。1月25日，珠江源和海峰湿地两条旅游专线主体工程完工，旅游环线全线贯通，实现珠江源和海峰湿地与宣曲高速公路无缝连接，成为沾益全域旅游重要的大通道、大动脉，沾益旅游基础设施得到进一步的改善。二是做好景区基础设施建设。区文旅投公司投入资金100余万元，提升改造珠江源、彩云洞部分基础设施。珠江源景区重点对珠源禅寺、老办公用房、景区围墙、宣传标识标牌等进行修缮。彩云洞景区对管理用房、亭子、洞内灯光电源进行修缮。

3.文艺创作出精品。

创作了一批包括书法《徐文长传》、《梅圣俞诗序》、《阿房宫赋》，摄影系列作品《天坑·群落》《海峰湿地·候鸟》、《七彩峡谷·风景》，歌曲《消防员的歌》，舞蹈《且吟春雨》、《酸菜》、《如梦令》、《北京时间》、《俏花旦》、《月亮》，歌伴舞《珠源大地花正开》、花灯舞蹈《十大姐》、小品《回家》《称妈》、快板《扶贫政策宣讲歌》、《扫黄打非护苗行动》、本地传统节日《花朝节》、《花山节》系列作品，《创建文明城市》《创建省级森林城市》系列作品等一批以宣传党的十九大精神和党的扶贫政策为主，地域特色鲜明时代气息浓郁，人民群众喜闻乐见的文艺作品，积极参与区委宣传部《邂逅乡愁·最美沾益》画册编拍工作。

4.便民惠民促均衡。

一是巩固公共文化服务示范区创建，让全区群众享受到均等的公共文化服务，让免费培训惠及到更多的老百姓。2019年大力组织各类免费培训班，共计培训学员1000余人，包括农村余业文艺骨干培训（大坡班）30人、成人舞蹈免费培训周末班100余人（15-50岁）、少儿舞蹈免费培训班30人，少儿美术、书法免费培训周末班100人（6至12岁），歌曲创作免费培训—《歌曲创作漫谈》40人、美术创作免费培训—《翰墨颂珠源、五一齐欢乐》100余人、文化艺术活动策划组织培训—《演出（比赛）活动的策划与执行》40余人，寒暑假少儿艺术免费培训班共560余人（6—16岁少年儿童）。培训内容丰富，涉及面广，包括书法、美术、声乐、舞蹈、播音主持、国学等。二是各类文化活动如火如荼开展。以节日为依托，开展“我们的节日”主题活动4次，开展我和我的祖国各类比赛演出系列活动15次，

5.深挖特色树品牌。

大力宣传沾益文化和旅游形象，提升大珠江源文化和旅游品牌知名度。3月23日在珠江源风景区举行了“珠江源之春花朝节·汉服文化”活动，并在“游云南”APP上进行了直播，取得良好外宣效果。先后开展了“5·18国际博物馆日”文物知识普及和博物馆开放活动，参加了全市主题为“文旅融合、美好生活”的“5·19中国旅游日”宣传活动，向广大游客发放优惠券、宣传图册5000多份。成功举办了花朝节、花山节、浑水塘啤酒烧烤节、庆丰收·稻米尝新节等节庆活动。组织全区涉旅企业参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会、西部旅游商品博览会等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即曲靖市沾益区文化和旅游局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年末实有人员编制83人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人），其他人员编制17人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人）、事业人员41人（含参公管理事业人员4人）、其他人员11人，主要是财政半供养人员（演艺公司职工11人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度收入合计1,943.41万元。其中：财政拨款收入1,831.41万元，占总收入的94.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入112.00万元，占总收入的5.76%。

与2018年对比收入决算减少136.06万元，减少6.54%，主要原因是，项目拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度支出合计2,415.08万元。其中：基本支出994.47万元，占总支出的41.18％；项目支出1,420.61万元，占总支出的58.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与2018年对比支出决算增加290.92万元，增长13.69%，主要原因是，机构改革人员增加、原沾益区旅游局2018年未实施完成项目在2019年完成。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机构正常运转的日常支出994.47万元。与上年对比增加115.81万元，增幅13.18％，主要原因是机构改革人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出984.85万元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.62万元，占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区文化和旅游局机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,420.61万元。

与2018年对比项目支出决算增加175.11万元，增长14.06%。主要原因是原沾益区旅游局2018年未实施完成项目在2019年完成形成项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放”活动支出107.77万元，项目完成率100%，主要用于免费提供文化服务场地、设备和服务支出。

2.构建公共文化服务体系活动支出547.83万元，项目完成率86.33%，主要用于提升文化服务水平活动费用支出。

3.旅游、体育场地建设支出765万元，项目完成率100%，主要用于“一部手机游云南”项目、旅游厕所、11人制标准足球场、5人制足球场建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,100.72万元,占本年支出合计的86.98%。

与2018年对比一般公共预算财政拨款支出决算增加197.39万元，增长10.37%，主要原因是机关、事业单位人员基本工资正常升档、晋升,原沾益区旅游局2018年未实施完成项目在2019年完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于“一部手机游云南”项目建设、设备采购支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1724.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%。主要用于2019年度人员经费支出和开展文化活动支出。

3.社会保障和就业（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于退休人员医疗补助支出。

4.城乡和社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于西平街道11人制足球场建设支出。

5.农林水（类）支出250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%。主要是用于“一部手机游云南”旅游设备采购、项目建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为6.34万元，完成预算的63.40%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成预算的52.80%；公务接待费支出决算为3.70万元，完成预算的74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.30万元，下降4.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降2.41%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降2.21%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支，全年支出比2018年有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度曲靖市沾益区文化和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占41.64%；公务接待费支出3.70万元，占58.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障部门机要通信，执行公务活动和各种专项检查工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.70万元。其中：

国内接待费支出3.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次948人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区政府的工作任务以及接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映沾益区文化和旅游工作的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；有关部门及文化旅游系统人员到我区学习交流工作经验等所发生的用餐费等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2019年度机关运行经费支出9.62万元，与2018年对比减少2.27万元，下降19.09%，主要原因是我单位厉行节约和严格执行中央八项规定，机关运行经费有所减少。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费0.66万元、水电费2.62万元、公务招待费3.7万元、公务用车运行维护费2.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区文化和旅游局资产总额1,153.68万元，其中，流动资产251.39万元，固定资产902.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.79万元，其中：流动资产减少12.35万元、固定资产减少59.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，曲靖市沾益区文化和旅游局政府采购支出总额68.31万元，其中：政府采购货物支出68.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年曲靖市沾益区文化和旅游局工资福利支出-其他工资福利支出决算38.51万元，主要是用于财政半供养人员工资和五险一金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300142001111