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沾益区城市综合管理局2020年部门预算公开目录

第一部分 沾益区城市综合管理局2020年部门预算编制说明

第二部分沾益区城市综合管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

沾益区城市综合管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

曲靖市沾益区城市综合管理局主要职能职责是：

1.负责曲靖市沾益区行政管辖范围内有关城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行工作。

2.负责编制曲靖市沾益区行政管辖范围内的城市、城镇管理和城市、城镇综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划、并组织实施。

3.承担曲靖市沾益区行政管辖范围内城市、城镇容貌环境综合整治工作；负责城市人行道、建筑物外立面、机动车辆、施工场地、户外广告、牌匾标识、公共设施、公共场所、路灯、亮化等容貌的监督管理；拟定户外广告和牌匾标识的设置规划、规范和标准；负责组织协调重要节日、重大活动期间的市容管理、综合执法方面的保障工作。

4.负责城区环境卫生的综合整治。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区城市综合管理局为正科级行政单位，设5个内设机构，即办公室、政工科、法规监督科、财务装备科、智慧城管指挥中心；下属股市财政全额拨款事业单位2个：曲靖市沾益区城市综合管理行政执法大队、曲靖市沾益区环境卫生管理处。

（三）重点工作概述

1.着力打造智慧城管。形成全区城市管理统筹指挥、城市资源高度共享、业务部门协同联动、事件部件精确管理、服务民生广泛参与的智能化城市管理模式。

2.建立城市管理领域信用管理系统。推动城市管理领域公民诚信道德意识不断增强，企业和社会组织诚信行为不断规范，促进社会信用体系建设再上台阶。

3.建立建筑工地运输管理系统。规范沾益区建筑垃圾、砂石、渣土、粉尘物和浆状物等散体货物的运输管理，减少运输过程中抛洒滴漏、扬尘等污染城市道路及超高、超载运输现象，维护市容环境整洁，减少对城市道路的损害，实现对散体货车从申报到完成运输的全过程进行轨迹跟踪管理，实现主动管理、精准管理。

4.建立环卫精心化管理系统。运用信息技术手段全面采集城市环卫作业车辆、人员等信息，通过网格化管理实现城区环卫作业区域及工作情况的在线监督。

5.建立城市管理问题市民采集上报渠道。通过打造市民采集上报城市管理问题的影响渠道，强化民众参与互动城市管理，从而实现“人民城市人人管”的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 4人，事业编制58人。在职实有61人，其中： 财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 1307.4万元，其中：一般公共预算财政拨款1307.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加9.6万元，主要原因为环卫清扫面积增加、清运量增大，环卫清扫清运车辆经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1307.4万元，其中:本年收入1307.4万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1307.4万元（本级财力1307.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.6万元，主要原因为环卫清扫面积增加、清运量增大，环卫清扫清运车辆经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1307.4万元。财政拨款安排支出1307.4万元，其中：基本支出907.4万元，与上年对比增加9.6万元，主要原因是人员减少1人，主要原因分环卫清扫面积增加、清运量增大，环卫清扫清运车辆经费增加；项目支出400万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2129901其他城乡社区支出1300.05万元，主要用于人员工资及工资性费用；2080501归口管理的行政单位离退休7.35万元，主要用于退休人员医疗费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出907.4万元，项目支出400万元）。

基本支出907.4万元：301工资福利支出835.75万元，其中30101基本工资支出201.43万元、30102津贴补贴232.06万元、30103奖金16.79万、30107绩效工资162.21万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费77.74万元、30110职工基本医疗保险缴费48.59万元、30111公务员医疗补助缴费17万元、30112其他社会保障缴费7.34万元、30113住房公积金48.59万元、30199其他工资福利支出24万元；302商品和服务支出56万元，其中30231公务用车运行维护费56万元。303对个人和家庭的补助15.65万元，其中30302退休费7.35万元、30305生活补助8万元、30309奖励金0.3万元。

项目支出400万元：全部用于301工资福利支出，其中30199其他工资福利支出400万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沾益区城市综合管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56万元，较上年增加10万元，增长17.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沾益区城市综合管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沾益区城市综合管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

沾益区城市综合管理局2020年公务用车购置及运行维护费为56万元，较上年增加10万元，增长17.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费56万元，较上年增加10万元，增长17.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为56辆。公务用车运行维护费较上年增加10万元，主要原因为随着环卫清扫面积和清运量的增加，环卫清扫清运车辆运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年安排项目经费400万元，项目预算绩效年度目标：

1、垃圾清运量90吨/日，城市路面清扫面积2000000㎡/日。

2、垃圾日产日清。

3、街面管理无盲区、无死角，实现街面环境更加优良，市容市貌更加靓丽。

4、人居环境明显得到提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生是支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区城市综合管理局2020年机关运行经费安排56万元。用于环卫车辆运行经费。与上年对比增加10万元，主要原因为随着环卫清扫面积和清运量的增加，环卫清扫清运车辆运行费增加。2019年、2020年预算时仅把公车运行维护费列入预算，公务接待等其他不列入预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030300549900111

沾益区城市综合管理局2020年部门预算公开表格.xlsx