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曲靖市沾益区民政局2020年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区民政局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区民政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟订社会救助政策标准、中长期规划和年度计划；负责统筹社会救助体系建设和城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作以及资金的分配统计、管理及监督检查；负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对权限内社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的监督管理。拟订城乡基层群众自治建设和社区治理地方性政策和办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订行政区划、行政区域界线管理、地名管理规划和办法，审核申报曲靖市沾益区行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移等工作。承担中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核申报工作。承担行政区域界线管理、行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作。组织、指导行政区域界线的勘定、管理工作。负责地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作。负责勘界档案和地名档案管理、地名数据库和勘界数据库更新工作。拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。负责办理婚姻登记工作。拟订殡葬事业发展规划、监督管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，依法查处违法丧葬行为，负责殡葬服务机构的审核报批。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区民政局内设办公室、救灾科、社会救助科、区划地名和基层政权社区建设科、优抚安置科、社会福利和社会事务科、规划财务科7个科室。下属社会福利综合服务中心、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站和居民家庭经济状况核对中心5个事业单位。

（三）重点工作概述

做好基层政权建设工作，力争制定出台沾益区村（社）规范化建设相关文件；积极争取村（社）办公服务设施项目资金，推动基层政权工作扎实开展；开展好农村社区试点建设工作。立足“精准扶贫、保障基本”原则，圆满完成精准扶贫政策兜底保障任务，加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，强化动态调整，精准识别。开展农村低保专项治理，解决农村低保领域群众反映强烈的突出问题，加大对农村低保领域漠视侵害群众利益问题整治力度，立足靶向整治、解决突出问题。持续开展农村敬老院服务质量提升工作，提升农村敬老院的服务能力，加强养老机构标准化、专业化、信息化建设，全面提升敬老院的服务能力。加快老年公寓二期运营，完成室内装修工程，配置养老服务设施，投入运营。完成沾益区福利院消防改造，按照养老机构消防改造规范要求，对福利院进行消防改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 10人，事业编制24人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入841.57万元，其中：一般公共预算财政拨款841.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少995.73万元，主要原因是2020年预算口径调整，减少了“保民生”资金支出的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入841.57万元，其中:本年收入841.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款841.57万元（本级财力841.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少995.73万元，主要原因是2020年预算口径调整，减少了“保民生”资金支出的预算安排。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出841.57万元。财政拨款安排支出 841.57，其中，基本支出841.57万元，与上年对比减少995.73万元，主要原因是2020年预算口径调整，减少了“保民生”资金支出的预算安排；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201行政运行313.35万元，主要用于行政人员工资、工资性费用及公务用车费用；2080299其他民政管理事务支出79.14万元，主要用于社会化管理及核对中心人员工资性支出；2080501归口管理的行政单位离退休3.15万元，主要用于退休人员缴纳公务员医疗补助支出； 2081004殡葬355.70万元，主要用于事业人员工资、工资性费用及殡葬执法队聘用人员工资性支出；2082502其他农村生活救助90.23万元，主要用于原大队一级离职干部、原行政村干部生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资147.61万元，津贴补贴203.44万元，奖金12.30万元，绩效工资104.22万元，机关机关事业单位基本养老保险缴费55.48万元，职工基本医疗保险缴费34.68万元，公务员医疗补助缴费12.14万元，其他社会保障缴费3.9万元，住房公积金34.68万元，其他工资福利支出223.37万元，公务用车运行维护费2万元，退休费3.15万元，生活补助4万元，奖励金0.6万元。（其中：基本支出841.57万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区民政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年较2019年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区民政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2020年较2019年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区民政局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。2020年较2019年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因年初预算安排无项目，故无部门预算绩效情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区民政局2020年机关运行经费安排2万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53030304031400111

曲靖市沾益区民政局2020部门预算公开表20200220051333030.xls