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中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2020年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究；研究提出各乡（镇）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训；负责全区知识分子工作的指导、检查、综合、协调；代区委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局；研究指导全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作；研究指导各乡（镇、街道）党（工）委、区直各党委党内、干部统计工作、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用；研究制定全区党员电化教育工作计划，做好制片、供片的组织工作；完成市委组织部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部共设11个内设机构：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、干部一科、干部二科、干部监督科、人才科、公务员管理科、老干部科；及2个下设机构：老年大学和老干部党校、老年活动中心。

（三）重点工作概述

2020年以贯彻新时代党的建设总要求为遵循，构建完善的党建责任落实体系；以学习贯彻党的十九大精神为主线，全面加强党的政治建设；以落实好干部标准为根本，努力建设高素质专业化干部队伍；以提升组织力为重点，全面加强基层党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入604.70万元，其中：一般公共预算财政拨款604.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加181.71万元，主要原因为是2019年机构改革后，中共曲靖市沾益区委区直机关工委和中共曲靖市沾益区委老干部局整建制并入，沾益区公务员局部分人员并入，故2020年相应工资、五险一金预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入604.70万元，其中:本年收入604.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.70万元（本级财力604.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加181.71万元，主要原因是为2019年机构改革后，中共曲靖市沾益区委区直机关工委和中共曲靖市沾益区委老干部局整建制并入，沾益区公务员局部分人员并入，故2020年相应工资、五险一金预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出604.70万元。财政拨款安排支出 604.70万元，其中，基本支出604.70万元，与上年对比增加181.71万元，主要原因为是2019年机构改革后，中共曲靖市沾益区委区直机关工委和中共曲靖市沾益区委老干部局整建制并入，沾益区公务员局部分人员并入，故2020年相应工资、五险一金预算总收入增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201--一般公共服务组织事务行政运行491.28万元，主要用于在职事业人员工资津贴、五险一金缴费等基本支出。

2013299--一般公共服务组织事务其他组织事务运行112.31万元，主要用于大学生村官工作生活补助及社会保险、重点优抚对象生活困难补助支出。

2080501--行政事业单位养老支出行政单位离退休1.11万元，主要用于缴纳退休职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中基本支出604.7万元，项目支出0万元），用于301工资福利支出547.84万元，（其中：基本工资103.94万元，津贴补贴204.38万元，奖金8.66万元，绩效工资67.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.23万元，职工基本医疗保险缴费25.77万元，公务员医疗补助缴费9.02万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金25.77万元，项目支出0万元）；302商品和服务支出3万元（其中：公务用车运行维护费3万元，项目支出0万元）；303对个人和家庭的补助53.86万元（其中：退休费1.11万元，生活补助52.00万元，奖励金0.75万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加2万元，增加200%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元.

（二）公务接待费

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因为区级财政紧张，未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加2万元，增长200%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加2万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是2019年机构改革后，中共曲靖市沾益区委区直机关工委和中共曲靖市沾益区委老干部局整建制并入，原有2辆车辆作为固定资产并入，遂本单位实有车辆增加为3辆，增加2辆，增加200%，因此公务用车运行维护费较上年增加2万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门未安排项目预算，无绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

5、“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部2020年机关运行经费安排3万元，与上年对比，增加2万元；其中公务车辆运行费3万元，与上年对比，增加2万元，主要原因是2019年机构改革后，中共曲靖市沾益区委区直机关工委和中共曲靖市沾益区委老干部局整建制并入，原有2辆车辆作为固定资产并入，遂本单位实有车辆增加为3辆，增加2辆，增加200%，因此公务用车运行维护费较上年增加2万元，故2020年机关运行费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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