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曲靖市沾益区文化和旅游局2020年部门预算公开

目录

第一部分 曲靖市沾益区文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施， 指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等；负责全区智慧旅游建设。

7.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，依法配合做好大案要案办理工作，维护市场秩序。

10.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区文化和旅游局机关内设科室 9个，包括：办公室、组织人事科、艺术科、公共服务科、文化遗产科、市场开发科、产业发展科、行业管理科和智慧旅游科。

曲靖市沾益区文化和旅游局所属单位8个，包括：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.下属事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，曲靖市沾益区文化旅游综合行政执法大队；非参公管理事业单位6个，分别为文化馆、图书馆、文物管理所、博物馆、美术馆、旅游服务质量监督所。

（三）重点工作概述

1.完善沾益区公共文化设施建设。严格按照“四馆一中心”免费开放管理规定，制定并实施基本公共文化服务指标体系和绩效考核办法。对区图书馆、文化馆进行提升改造，争取达到部颁二级以上标准。做到扩大覆盖、消除盲点、完善服务、改进管理，创新服务方式和手段，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.大力推进农村文化基础设施建设。按照《乡镇综合文化站建设标准》和《乡镇综合文化站管理办法》等文件要求，继续对设施建设、设备配置、人员配备、管理服务不达标的文化中心进行规范化建设。继续在全区范围内推进村级综合文化服务中心、社区文化活动室、文化活动小广场、文化惠民示范村建设；积极争取上级支持，采取“以奖代补”的形式，对农村优秀业余文艺演出队给予奖励扶持。继续做好全区村级文化活动室和农家书屋的管理工作。有效整合乡（镇）、街道综合文化中心、村委会（社区）文化活动室、农家书屋、文化信息资源共享工程、文化小广场、做到“共建、共享、共用、共管”，打造集文化娱乐、信息服务为一体的“综合文化圈”。

3.深化基层文化服务。推动区文化馆、区图书馆、区博物馆、区美术馆免费开放工作做精做优，做大做强，形成品牌效应，进一步扩大服务范围、提高服务品质；促进“四馆”在举办免费培训和公益性讲座方面有所突破，适时开展各类接地气、受欢迎的展览、讲座、培训等公共文化活动；推动乡镇（街道）综合文化中心均衡发展，加大绩效考核评价力度，奖优惩劣、奖勤罚懒，进一步调动乡镇综合文化站工作积极性，推动免费开放工作深入开展。

4.加强宣传推介。在举办好文化旅游品牌赛事的基础上，举办好具有沾益特色的文旅品牌节会活动，用好传统媒体和新媒体加强品牌推广。积极参加各类旅游交易会，统一全区的旅游宣传口号和旅游标识，编印沾益旅游精品线路图和观光休闲旅游指南手册，摄制反映沾益乡村旅游景区的宣传片，集中进行营销推介，努力扩大沾益乡村旅游的影响力，提高知名度。

5.推进文旅重点项目。重点推进珠江源高原体育旅游度假区扫尾、珠江源创5A级旅游景区、彩云洞创建3A级景区及旅游综合开发项目、海峰湿地生态旅游开发、德泽温泉康养小镇、曲靖市银杏深加工及中药材基地开发项目、环九龙片区田园康养小镇、机场湿地公园、伏釜山公园、珠江源旅游专线、海峰湿地旅游专线、旅游标识标牌建设。

二、预算单位基本情况

沾益区文化和旅游局纳入编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 23人，事业编制44人，国有企业编制11人。

在职实有75人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入预算 1038.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1038.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少441.84万元，减幅29.84％，主要原因是：机构改革调整，职能及人员划出，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入预算1038.83万元，其中:本年收入1038.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1038.83万元（本级财力1038.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少441.84万元，减幅29.84％，主要原因是：机构改革调整，职能及人员划出，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年我部门预算总支出1038.83万元。财政拨款安排支出1038.83万元，其中：基本支出1026.83万元，与上年对比减少453.84万元，减幅29.84％，主要原因是：2019年3月机构改革调整，职能及人员划出，导致基本支出减少。项目支出12万元，与上年对比增加12万元，主要原因是：2020年区级财政结合财力安排项目经费12万元，项目支出预算形成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行1020.64万元，主要用于保障我局工作正常运转的人员支出、公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出10万元，主要是用于《沾益区文物志》出版专用材料费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费6.19万元，主要用于退休人员医疗补贴支出。

4.城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出2万元，主要用于旅游建设项目前期工作专用材料费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1012.13万元:

基本工资239.38万元(其中:基本支出239.38万元）；

津贴补贴322.04万元(其中:基本支出322.04万元）；

奖金19.82万元(其中:基本支出19.82万元）；

绩效工资165.63万元(其中:基本支出165.63万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费89.34万元(其中:基本支出89.34万元）；

职工基本医疗保险缴费55.83万元(其中:基本支出55.83万元）；

公务员医疗补助缴费19.54万元(其中:基本支出19.54万元）；

其他社会保障缴费6.44万元(其中:基本支出6.44万元）；

住房公积金55.83万元(其中:基本支出55.83万元）；

其他工资福利支出38.28万元(其中:基本支出38.28万元）。

2.商品和服务支出15万元：

专用材料费12万元(其中:项目支出12万元）；

公务用车运行维护费3万元(其中:基本支出3万元）。

3.个人和家庭补助支出11.70万元：

退休费6.19万元(其中:基本支出6.19万元）；

生活补助5.06万元(其中:基本支出5.06万元）；

奖励金0.45万元(其中:基本支出0.45万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年列入区对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年无与中央配套事项。

（三）按政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加1万元，增长50％，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年无变化。

2.公务接待费

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年公务接待费预算0万元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加1万元，增长50％。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加1万元，增长50％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因是：2019年机构改革并入公务用车1辆，公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年重点项目2个，包括：《沾益文物志》出版经费、2020年旅游项目前期工作经费，财政预算安排12万元，已编制了项目支出绩效目标。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年机关运行经费安排3万元，主要用于公务用车运行维护费，与上年对比增加1万元，增长50％，主要原因是：2019年机构改革并入公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）其他工资福利支出情况

曲靖市沾益区文化和旅游局2020年基本支出-人员经费-其他工资福利支出财政拨款预算38.28万元，主要是用于财政半供养人员工资和五险一金支出。

监督索引号53030300142000111

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc